Budgettaire mutaties en overige managementinformatie

Huisvesting onderwijs

Doordecentralisatie Calvijn College

Er is afgelopen juni overeenstemming bereikt met het Calvijn College tot aanpassing (vereenvoudiging) van

de overeenkomst. De aangepaste overeenkomst sluit aan bij de middelen voortgezet onderwijs die de

gemeente in het gemeentefonds ontvangt (de oorspronkelijke afspraak van de doordecentralisatie van het

Calvijn College).

Bedragen in hele euro’s - Positieve bedragen zijn een voordeel / Negatieve bedragen zijn een nadeel

Budgettaire mutaties - incidenteel

lasten

baten

saldo

Doorlichten salarissen en sociale lasten programma 4

0

Doorlichten verzekeringen en belastingen programma 4

-10.700

-10.700

Onderwijsbeleid

0

De nog niet-bestede middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (SPUK OAB)

-662.097

662.097

0

over 2024 ad € 671.869 worden bij deze overgeheveld naar 2025. Verder wordt

o.b.v. de definitieve beschikking over 2025 nog een aanvullend bedrag van €

50.295 ontvangen. Hiertegenover dient wel o.b.v. de afrekening 2019-2022 een

bedrag van € 60.067 te worden terugbetaald.

De nog niet-bestede NPO-gelden (onderwijsvertragingen) t/m 2024 worden bij

-123.710

123.710

0

deze overgeheveld naar 2025

Het budget t.b.v. schoolbegeleiding ad. € 56.225 kan vrijvallen ten gunste van

56.225

56.225

onvoorzien incidenteel, omdat de subsidies die worden verstrekt in het kader van

schoolbegeleiding ten laste kunnen worden gebracht van de Specifieke uitkering

onderwijsachterstandenbeleid (Rijksmiddelen).

Het budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid kan voor een deel

59.063

59.063

vrijvallen. De subsidies t.b.v. reguliere kinderopvang in 2025 zijn reeds beschikt.

Gebleken is dat de raming te hoog was en naar beneden kan worden bijgesteld

met € 59.063 ten gunste van onvoorzien incidenteel.

Huisvesting onderwijs

Voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een extern

-18.847

-18.847

adviesbureau ingeschakeld. De kosten bedragen € 18.847 en komen ten laste van

onvoorzien incidenteel.

Overige mutaties (< € 10.000)

0

Totaal

-700.066

785.807

85.741