Budgettaire mutaties en overige managementinformatie

Bedragen in hele euro’s - Positieve bedragen zijn een voordeel / Negatieve bedragen zijn een nadeel

Budgettaire mutaties - incidenteel

lasten

baten

saldo

Doorlichten salarissen en sociale lasten programma 3

4.808

4.808

Doorlichten verzekeringen en belastingen programma 3

0

Evenementen

Onderhoud en reparatie: Er zijn 3 nieuwe elektrakasten geactiveerd waardoor

12.000

12.000

kosten voor onderhoud voor 2025 afgeraamd kunnen worden

Erfpachtgronden

Op basis van de reeds ontvangen vergoedingen is het bedrag geëxtrapoleerd naar

64.000

64.000

het einde jaar. Dit betekent een verhoging van de opbrengsten van ca. € 64.000.

Economische promotie

Binnen de exploitatie (kostensoorten 4380009, 4380014 en 4436011) is gekeken

-31.000

-31.000

naar de verantwoording van de bedragen en de daarbij geraamde budgetten.

Conclusie is dat o.a. de bijdrage aan N.V. Impuls Zeeland in de afgelopen jaren

niet voldoende is geraamd. Verder komt er voor het Bestuurlijk Platform de

Bevelanden een aparte kostensoort om de bijdrage inzichtelijker te houden. Over

de jaren 2022 t/m 2024 was het budget al ontoereikend. Er wordt nu in 2025 per

saldo € 31.000 bijgeraamd.

Overige mutaties (< € 10.000)

0

Totaal

-14.192

64.000

49.808