Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

A.

Exploitatie

1

Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen

24

24

24

24

B.

Investeringen

1

Mutatie lopende kapitaallasten

pm

pm

pm

pm

2

Kapitaallasten investeringsplanning 2026-2029

0

0

0

0

Totaal

24

24

24

24

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Toelichting exploitatie

A1. Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen

Op basis van voorlopige berekeningen wordt over de periode waarover de trendmatige verhoging van de

tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt berekend, een indexering verwacht van 3,5%.

De periode waarover de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt

berekend, is van mei voorgaand jaar (2024) tot en met april van het huidige jaar (2025) ten behoeve van de

begroting van het volgende jaar (2026).

Bij het toepassen van een trendmatige verhoging van 3,5% hoort in totaliteit een hogere opbrengst van

€ 241.700 structureel (inclusief het deel dat geen budgettaire consequentie heeft). Het budgettaire aandeel

in programma 8 bedraagt € 24.000.

Toelichting investeringen

B1. Mutatie lopende kapitaallasten

De huidige staat van activa wordt voor de programmabegroting 2026 – 2029 geactualiseerd. Hier zullen naar

verwachting geen grote mutaties uit voort vloeien. In deze Kadernota is gerekend met de stand tot en met de

besluitraad april 2025.

B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2026 – 2029

De vigerende investeringsplanning is doorgelopen op actualiteit en op de noodzaak om de investeringen op

relatief korte termijn te realiseren.

Met betrekking tot programma 8 zijn geen investeringen doorgeschoven of nieuwe investeringen opgevoerd.