Programma 6 - Sociaal Domein

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

A.

Exploitatie

1

Pilot Viazorg

pm

pm

pm

pm

2

Bijdrage IJZ (uitvoeringskosten + TFJ)

2

2

2

2

3

Kostenontwikkeling Jeugdhulp

-2.129

-2.129

-1.928

-1.928

4

Stelpost hervormingsagenda Jeugd lokaal beleid besparing

900

900

900

900

5

Stelpost hervormingsagenda Jeugd maatregels Rijk

0

0

600

600

6

Terugdraaien stelpost bezuiniging Jeugd en WMO

-1.694

-1.713

-1.713

-1.713

7

Pilot Volwassenfonds Sport & Cultuur

-15

-15

-15

-15

8

Bijdrage SWVO

7

7

7

7

9

Overige ontwikkelingen

pm

pm

pm

pm

B.

Investeringen

1

Mutatie lopende kapitaallasten

pm

pm

pm

pm

2

Kapitaallasten investeringsplanning 2026-2029

0

0

0

0

Totaal

-2.929

-2.948

-2.147

-2.147

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Toelichting exploitatie

A.1 Pilot Viazorg/Zorggroep Ter Weel/Gemeente Reimerswaal

In 2024 is gestart met een pilot in het Ons Dorpshuis Kruiningen in samenwerking met zorggroep Ter Weel,

en andere stakeholders zoals thuiszorgorganisaties. Omdat inwoners steeds langer thuis wonen moeten

ouderen op andere wijze ondersteund worden. Vanuit de traditionele zorg kan steeds moeilijker zorg

geleverd worden door tekort aan personeel. Hiernaast speelt de vergrijzing van onze samenleving ook een

grote rol. En tot slot hebben wij vanuit de Rijksoverheid de opdracht om onze sociale basis te versterken.

1.

Inwoners kunnen hier iedere woensdag van 10.00 uur tot 19.00 uur gebruik van maken;

2.

Hoewel het geen traditionele dagbestedingslocatie is, kan er in Ons Dorpshuis Kruiningen ook

intensief met stakeholders worden samengewerkt;

3.

Er worden Active Aging professionals opgeleid, die samen met de deelnemers ook in de thuissituatie

bekijken hoe er zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan worden gewoond.

De pilot is ook een onderdeel om meer op welzijn in te zetten en hiermee de (Wmo) zorg te ontlasten.

Na 2025 is nog geen duidelijkheid over de financiën. Zorggroep Ter Weel ontvangt voor dit project de

middelen vanuit Viazorg met als doel het ondersteunen van ouderen die langer thuis dienen te blijven

wonen, en zoals gezegd de zorg te ontlasten. Verwachting is dat deze kosten niet voor honderd procent

door onze gemeente zullen worden gedragen. Omdat het echter ook in ons belang is dat inwoners op een

prettige wijze en liefst met zo weinig mogelijk zorg zelfstandig wonen participeren wij nu vooralsnog in

ureninzet in deze pilot. Wij stellen voor om vanaf 2026 PM te ramen.

A2. Bijdrage GGD

Collegevoorstel

Het college stelt voor om de bezuinigingsrichtlijn van de VZG toe te passen. Deze richtlijn is gekoppeld aan

de AU GF. Als de AU GF in enig jaar daalt met meer dan 1% dan volgt een doorvertaling naar de

gemeenschappelijke regelingen.

In 2026 daalt de AU GF, maar minder dan eerst voorzien. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van de VZG

richtlijn. De besluitvorming hierover volgt na de septembercirculaire 2025. Daarom wordt voor deze

Kadernota voorgesteld om vanaf 2026, 2,2% op de bijdrage te bezuinigen. Voor IJZ betekent dat een daling

in de vergoeding t.o.v. 2025 van ca. € 2.000 (dit betreft alleen de uitvoeringskosten + TFJ).

Hiermee is vanaf 2026 rekening gehouden in deze Kadernota. In communicatie en besluitvorming zal

duidelijk gemaakt moeten worden wat het standpunt van de gemeente is en dat de gemeenschappelijke

regelingen aan zet zijn om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke bijdrage omlaag moet.

A3. Kostenontwikkeling Jeugdhulp

De Bestuurscommissie Jeugdhulp Zeeland heeft 17 maart 2025 besloten om de per 1-1-2026 aflopende

contracten voor de periode 2026 en 2027 ongewijzigd in de markt te zetten. Daardoor kan het huidige

prognosemodel ongewijzigd worden gebruikt om de lasten voor deze jaren in te schatten. Het genoemde

bedrag is inclusief de indexatie voor 2025 van 5,24% (bestaande uit: voorlopige OVA-indexatie 2025 van

4,18% en het verschil tussen de voorlopige en de definitieve OVA 2024 van 1,06%), de indexatie voor 2026

van 4,18% (o.b.v. de voorlopige OVA van 2025) alsmede een eenmalige tariefstijging van 10% als verwacht

effect van een nog uit te voeren kostprijsonderzoek.

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) heeft de lasten voor jeugdhulp 2026 bij een niet wijzigend beleid

geprognosticeerd op € 12.396.000 aan Zorg In Natura en € 101.000 aan uitvoeringskosten en Taskforce

Jeugd. In onze begroting voor 2026 en 2027 een bedrag van € 10.368.000 beschikbaar en voor 2028 en

verder € 10.569.000 (afgezien van een reeds structureel opgenomen korting van € 1.286.000). Een en ander

resulteert in een extra benodigd budget voor 2026 en 2027 van € 2.129.000 en voor 2028 en verder van €

1.928.000

GGD/IJZ adviseert om vier risico’s voor lasten jeugdhulp op te nemen in de Kadernota:

1. De prognose voor de P*Q-kosten is de uitkomst van een trendanalyse waarbij het opgenomen bedrag het

midden is van een “pluim” die naar boven en beneden groter wordt naarmate de periode van prognose

verder weg ligt. Je kunt dit zien als een positief en een negatief risico die als het ware tegen elkaar

wegvallen.

2. De prognose voor 2026 is gebaseerd op de voorlopige OVA-index 2025 van 4,18%, de definitieve OVA-

index 2026 kan hier nog van afwijken.

3. De definitieve OVA-index voor 2025 kan afwijken van de voorlopige OVA voor 2025

van 4,18%. Het verschil tussen de voorlopige en definitieve OVA 2025 wordt verwerkt in de tariefstijging per

1 januari 2026.

4. In de prognose is er rekening mee gehouden dat een nieuw kostprijsonderzoek

resulteert in een

kostenstijging van 10%. Medio juni zijn naar verwachting de uitkomsten van een nieuw kostprijsonderzoek

bekend, die uitkomst kan afwijken van de reeds ingeschatte 10% kostenstijging. Naar boven en naar

beneden.

A4. Stelpost hervormingsagenda Jeugd lokaal beleid besparing

Wij stellen vast dat de kosten voor uitvoering van de Jeugdwet al jaren stijgen en een punt bereiken dat deze

kosten niet langer houdbaar zijn. Dit is het standpunt van alle gemeenten in Nederland. Daarom lobbyt de

VNG namens haar leden bij het Rijk om voldoende middelen beschikbaar te stellen zodat deze de wettelijke

taak uit kunnen blijven voeren. Intern is een onderzoek uitgevoerd en een rapport opgeleverd naar de

kostenstijgingen in de Jeugdzorg en de Wmo en waarbij een plan van aanpak is bijgevoegd met mogelijke

kostenbesparingen. In maart 2025 is dit gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad. Dit plan van

aanpak wordt opgepakt en per onderdeel uitgewerkt/uitgevoerd.

De stellers van het rapport hebben aangegeven om de eerder opgenomen stelposten voor

kostenbesparingen Jeugd en Wmo te vervangen door vanaf 2026 een kostenbesparingsbedrag van € 0,9

miljoen Jeugdzorg mee te nemen in de Kadernota 2026-2029. Dit is ook als zodanig gepresenteerd in plan

B.

Als ondanks alle inspanningen het niet mogelijk blijkt om de kosten te kunnen reduceren dan kan eenmalige

dekking gevonden worden in de reserve sociaal domein.

Ontwikkeling monitoring en data:

Om verbeteringen in het totale proces van jeugdzorg mogelijk te maken wordt veel gebruik gemaakt van

data. Deze data wordt gebruikt voor interne monitoring en beleidsvorming, maar ook voor afstemming en het

delen van inzichten met de overige Zeeuwse gemeenten en Oosterschelde gemeenten.

Ontwikkeling Lokaal Team:

De hervormingsagenda Jeugdhulp en de daarop vastgestelde Regiovisie Jeugdhulp Zeeland geven ons de

opdracht om een lokaal team te ontwikkelen waarbinnen alle zorgvragen van onze inwoners in behandeling

kunnen worden genomen. Een team 0 tot 100. Om lokaal, snel, laagdrempelig en kwalitatief welzijn, hulp en

zorg beschikbaar te hebben is het noodzakelijk externe expertise beschikbaar te hebben. In de ontwikkeling

van dit team zullen voorstellen worden gedaan om professionele inzet binnen het team beschikbaar te

krijgen. Met betrekking tot de zorgkosten is het aannemelijk dat deze voor een klein deel verschuiven

doordat binnen een andere plek en ander moment in het proces hulp beschikbaar komt. Uiteindelijk moet dit

leiden tot verbeterde kwaliteit, betere resultaten en lagere totale kosten.

A5. Stelpost hervormingsagenda Jeugd maatregelen Rijk

In de Voorjaarsnota is aangegeven dat het Rijk nog een aantal maatregelen wil gaan toepassen waaronder

een eigen bijdrage. Deze maatregelen moeten vanaf 2028 volgens het Rijk een flinke kostenbesparing

opleveren waardoor het Rijk een korting doorvoert op de AU GF (zie ook Programma 0).

Het berekende effect voor Reimerswaal zou volgens dezelfde rekensystematiek een mogelijke besparing

opleveren op de kosten danwel extra baten kunnen genereren van € 600.000 per jaar. Om deze reden is

hiervoor een stelpost geraamd in Programma 6.

A6. Terugdraaien stelpost bezuiniging Jeugd en WMO begroting 2025

In de Kadernota en begroting van 2025 en verder waren kostenbesparingen als stelposten geraamd voor

jeugdhulp en WMO (zie ook A5). Gezien de concretisering hiervan kunnen deze stelposten vervallen. Het

gaat dan om een eerder geraamde kostenbesparing voor de Jeugdhulp van € 1,3 miljoen en de Wmo van €

0,4 miljoen. Dit is ook meegerekend in plan B.

A7. Pilot Volwassenfonds Sport & Cultuur

Eind 2025 loopt de Pilot Volwassenfonds Sport & cultuur af. Dit zal worden geëvalueerd. Tussentijds is

gebleken dat inwoners uit Reimerswaal goed gebruik maken van de mogelijkheden om te sporten via deze

regeling. Om die reden wordt voorgesteld om na de evaluatie hiervoor structureel een bedrag van 15.000

per jaar te reserveren.

A8. Bijdrage SWVO

In de ontvangen conceptbegroting van het SWVO is voor wat betreft de secretariaatskosten rekening

gehouden met de VZG index van -2,2%. De bijdrage van Reimerswaal voor deze kosten daalt van € 212.495

naar € 207.339.

In onze begroting is een structureel bedrag opgenomen van totaal € 7,8 miljoen(afgezien van een reeds

opgenomen korting voor 2026/2027/2028/2029 van respectievelijk 348k/271k/195k/122k).

In de ontvangen conceptbegroting is rekening gehouden verwachte contractuele indexeringen en

volumestijgingen op basis van gemiddelden van eigen ervaringscijfers in combinatie met andere

voorspellende gegevens zoals het WMO-voorspelmodel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten waarin

o.a. rekening gehouden wordt met SES-WOA score, prognose bevolkingsontwikkeling, bereikbaarheid van

voorzieningen etc. In totaliteit(inclusief secretariaatskosten) komen de kosten structureel 366k hoger uit op

een bedrag van € 8.166.000.

Collegevoorstel

Het college stelt voor om de bezuinigingsrichtlijn van de VZG toe te passen. Deze richtlijn is gekoppeld aan

de AU GF. Als de AU GF in enig jaar daalt met meer dan 1% dan volgt een doorvertaling naar de

gemeenschappelijke regelingen.

In 2026 daalt de AU GF, maar minder dan eerst voorzien. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van de VZG

richtlijn. De besluitvorming hierover volgt na de septembercirculaire 2025. Daarom wordt voor deze

Kadernota voorgesteld om vanaf 2026, 2,2% op de bijdrage te bezuinigen. Voor het SWVO betekent dat een

daling in de vergoeding t.o.v. 2025 van € 7.000 (dit betreft alleen de uitvoeringskosten).

Hiermee is vanaf 2026 rekening gehouden in deze Kadernota. In communicatie en besluitvorming zal

duidelijk gemaakt moeten worden wat het standpunt van de gemeente is en dat de gemeenschappelijke

regelingen aan zet zijn om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke bijdrage omlaag moet.

A9. Overige ontwikkelingen

Om het huidige woningtekort aan te pakken is het noodzakelijk om meer woningen bij te bouwen. Deze

opgave is vastgelegd in de Zeeuwse Woondeal en in de vastgestelde Woon-zorgvisie De Bevelanden. Deze

opgave geldt voor alle doelgroepen maar met name voor ouderen, bijzondere doelgroepen en de huisvesting

van statushouders (taakstelling).

In Reimerswaal groeit het aantal ouderen 75+ van 1.900 in 2022 naar 2.900 in 2040. Een toename van circa

55%. Het aantal inwoners tussen de 20 en 60 stijgt in deze periode met circa 8%. Doordat de

beroepsbevolking minder hard groeit dan het aantal ouderen, vindt er een vergrijzing plaats. Deze

demografische ontwikkelingen, gecombineerd met ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, de

hernieuwde besluitvorming omtrent het Integraal Zorgakkoord (IZA) en GALA, de extramuralisatie,

verschuivingen vanuit het medisch naar het sociaal domein, hebben gevolgen voor onze afdeling

Samenleving. Enkele verwachte gevolgen zijn:

1.

Verwachte toename vraag naar zorg- en ondersteuningsdiensten: Met een toename van de

woningbouw en de vergrijzing van de bevolking is de verwachting dat de vraag naar zorg- en

ondersteuningsdiensten toenemen. Als we daarbij kijken naar de krapte op de arbeidsmarkt

(zorgkloof) en de druk op de huisartsenzorg dan ligt hier een uitdaging;

2.

Stijgende kosten in de Wmo-voorzieningen: De groeiende populatie ouderen zal naar

verwachting leiden tot een stijging van het gebruik en de kosten van de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo)-voorzieningen. Daar staat tegenover dat per 1 januari 2027 een inkomens- en

vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo (weer) wordt ingevoerd;

3.

Verschuiving van intramurale naar extramurale zorg: De trend van extramuralisatie, waarbij zorg

buiten traditionele zorginstellingen wordt verleend, is ook van invloed zijn op onze gemeente. We

zullen andere inspanningen moeten leveren om de overgang van inwoners vanuit een instelling naar

zelfstandig wonen te ondersteunen en terugval te voorkomen. Er moet voldoende woonruimte zijn

voor de ouderen, maar ook voor de zgn. specifieke aandachtsgroepen (dreigend) daklozen,

uitstroom maatschappelijke opvang, uitstroom beschermd wonen, uitstroom GGZ, uitstroom

vrouwenopvang, uitstroom gesloten jeugdhulp etc.;

Op Zeeuws niveau is de Regiovisie Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang vastgesteld, met

samenwerkingsafspraken tussen de Zeeuwse gemeenten. Het programma “Weer Thuis” wordt op

regionaal niveau uitgevoerd door de 13 afzonderlijke gemeenten in samenwerking met de

woningcorporatie en zorginstellingen.

4.

Verwachte toename druk op mantelzorgers en welzijnsvoorzieningen: De stijgende vraag naar

zorg- en ondersteuningsdiensten kan leiden tot een grotere belasting van mantelzorgers en

welzijnsvoorzieningen. De afdeling Samenleving zal meer moeten investeren in

ondersteuningsprogramma’s voor mantelzorgers en welzijnsmedewerkers om deze toenemende

druk op te vangen.

5.

Noodzaak van sterke inzet op sociale basis: Om de overgang van inwoners naar zelfstandig

wonen soepel te laten verlopen, zal de afdeling Samenleving zich meer moeten inzetten voor de

sociale basis. Deze speelt in toenemende mate een cruciale rol bij het ondersteunen van inwoners.

6.

Druk op andere voorzieningen: De uitbreiding van woningbouw en de huisvesting van

statushouders kan gevolgen hebben voor andere voorzieningen, zoals onderwijshuisvesting,

kinderopvang, huisartsenzorg, tandartsenzorg en mobiliteit. De afdeling Samenleving zal hierin