Programma 1 - Veiligheid
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
A.
Exploitatie
1
Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland
42
42
42
42
2
Subsidies openbare orde
-10
-10
-10
-10
3
Opvanglocaties ontheemden Oekraïne
pm
pm
pm
pm
B.
Investeringen
1
Mutatie lopende kapitaallasten
pm
pm
pm
pm
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2026-2029
0
0
0
0
Totaal
32
32
32
32
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting exploitatie
A1. Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland
Voor de bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland moet rekening worden gehouden met een kostenstijging als
gevolg van een nieuwe CAO, besluitvorming in het kader van samenwerken en gezamenlijke huisvesting
GGD/VRZ (volgt in apart raadsvoorstel), een mogelijke korting op de BDUR (wordt ingeschat op ongeveer
€ 1 mln., maar is nog niet zeker) en een stijging van de kapitaallasten als gevolg van vervanging materieel
vanaf 2027 (is meegenomen in de meerjarenraming).
Het is nog niet zeker of de begroting binnen de VZG-richtlijn van -2,2% en 0% indexering blijft. Dit hangt af
van besluitvorming. Het voorstel van de VRZ is de VZG-richtlijn voor 2026 niet toe te passen en wel te
indexeren.
Voorstel college
Het college stelt voor om de bezuinigingsrichtlijn van de VZG toe te passen. Deze richtlijn is gekoppeld aan
de AU GF. Als de AU GF in enig jaar daalt met meer dan 1% dan volgt een doorvertaling naar de
gemeenschappelijke regelingen. Vanaf 2026 daalt de AU GF maar minder dan eerst was voorzien.
Desondanks is met het opstellen van de kadernota de meicirculaire 2025 nog niet beschikbaar. Daarom
wordt voorgesteld om vanaf 2026, de VZG norm te handhaven en -2,2% op de bijdrage te bezuinigen. Voor
de VRZ betekent dat € 40.000 lagere vergoeding t.o.v. 2025.
Met deze verlaging is vanaf 2026 rekening gehouden in deze Kadernota.
A2. Subsidies openbare orde
Diverse
subsidies
aan
netwerkpartners
zijn
in
het
verleden
toegekend
(RIEC,
buurtbemiddeling,
Veiligheidshuis). Door jaarlijkse (beperkte) stijgingen van deze subsidies in de afgelopen jaren is in de
bestuursrapportage steeds incidenteel bijgeraamd. Inmiddels zijn de kosten dusdanig structureel hoger
geworden dat een structurele ophoging van deze post noodzakelijk is. Deze bedragen structureel € 10.000.
A3. Opvanglocaties ontheemden Oekraïne
In de planning worden drie PM-posten opgenomen die betrekking hebben op het realiseren, verwijderen of
verplaatsen van opvanglocaties. Het verwijderen of verplaatsen betreft vooralsnog alleen de woonunits aan
de Hogeweg in Yerseke. Het is moeilijk in te schatten welk bedrag er op termijn voor nodig is om de units te
verplaatsen/verbouwen voor hergebruik.
Insteek is dat e.e.a. budgettair neutraal kan worden uitgevoerd, waarbij de kosten volledig gedekt worden
door de inkomsten uit dagvergoedingen en vergoeding voor transitiekosten. Het is te overwegen om (een
deel
van)
een
eventueel
positief
resultaat
op
dit
dossier
hiervoor
onder
te
brengen
in
een
bestemmingsreserve.
Daarnaast
is
in
het
kader
van
de
spreidingswet
en
de
Reimerswaalse
opgave
daarin
een
nieuwe
opvanglocatie met minimaal 204 opvangplekken in voorbereiding. Ook hierbij is de insteek
dat e.e.a.
budgettair neutraal uitgevoerd kan worden, waarbij de kosten volledig gedekt worden door de inkomsten uit
dagvergoedingen en vergoeding voor transitiekosten.
Toelichting investeringen
B1. Mutatie lopende kapitaallasten
De huidige staat van activa wordt voor de programmabegroting 2026 – 2029 geactualiseerd. Hier zullen naar
verwachting geen grote mutaties uit voort vloeien. In deze Kadernota is gerekend met de stand tot en met de
besluitraad april 2025.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2026 – 2027