Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
9
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
A.
Exploitatie
1
Bijdrage Zeeuwse Muziekschool
2
2
2
2
2
Bijdrage Bibliotheek Oosterschelde
0
0
0
0
B.
Investeringen
1
Mutatie lopende kapitaallasten
pm
pm
pm
pm
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2026-2029
13
-20
264
271
Totaal
15
-18
266
273
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting exploitatie
A1. Bijdrage Zeeuwse Muziekschool
Op basis van de begroting 2025 moet rekening worden gehouden met een VZG-indexering 2026, welke op
dit moment negatief is (-2,2%). Dit zal op een later moment worden besloten middels een gezamenlijk
raadsvoorstel over alle GR’en.
Het besluit tot uittreden per 01-01-2027 zal consequenties hebben in de vorm van een uittreedsom. Op dit
moment is er onderzoek naar Muziekonderwijs, deze zal uitwijzen welke kant wij definitief op bewegen. Dit
zal een uittreedsom en mogelijk omvormingskosten met zich mee brengen. De omvang hiervan is nog niet
bekend en deze worden daarom PM geraamd.
Voorstel college
Het college stelt voor om de bezuinigingsrichtlijn van de VZG toe te passen. Deze richtlijn is gekoppeld aan
de AU GF. Als de AU GF in enig jaar daalt met meer dan 1% dan volgt een doorvertaling naar de
gemeenschappelijke regelingen. Vanaf 2026 daalt de AU GF maar minder dan eerst was voorzien.
Desondanks is met het opstellen van de Kadernota de meicirculaire 2025 nog niet beschikbaar. Daarom
wordt voorgesteld om vanaf 2026, de VZG norm te handhaven en -2,2% op de bijdrage te bezuinigen. Voor
de Muziekschool betekent dat € 2.000 lagere vergoeding t.o.v. 2025.
Met deze verlaging is vanaf 2026 rekening gehouden in deze Kadernota.
A2. Stichting Bibliotheek Oosterschelde
Voor de subsidie aan Stichting Bibliotheek Oosterschelde moet enerzijds rekening worden gehouden met
een kostenstijging ten opzichte van 2025, waarbij anderzijds de VZG-richtlijn voor indexatie op 0% staat
(conform convenant) De Bibliotheek heeft verzocht mee te denken over hoe toch met de kostenstijging mee
te kunnen gaan. De Bibliotheek zal gaan verzoeken op basis van CPI Dekking indexatie middels DU 2026 te
volgen welke nu 3,2% bedraagt. Op basis van de exploitatiesubsidie voor 2025 betekent dit een stijging van
€ 15.000.
Voorstel college
Het college stelt voor om de indexatierichtlijn aan te houden van de VZG van 0% conform het convenant..
Voor de Bibliotheek betekent dat geen verhoging van de bijdrage t.o.v. 2025.
Toelichting investeringen
B1. Mutatie lopende kapitaallasten
De huidige staat van activa wordt voor de programmabegroting 2026 – 2029 geactualiseerd. Hier zullen naar
verwachting geen grote mutaties uit voort vloeien. In deze Kadernota is gerekend met de stand tot en met de
besluitraad april 2025.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2026 – 2029
De vigerende investeringsplanning is doorgelopen op actualiteit en op de noodzaak om de investeringen op
relatief korte termijn te realiseren.
Door het besluit in de decemberraad van 2024 om definitief af te zien van de verplaatsing van het
sportcomplex Krabbendijke, zijn de daarvoor geraamde extra kredieten (€ 8 miljoen) niet meer relevant.
Tegelijkertijd is besloten tot het aanpakken van het achterstallig onderhoud van het huidige sportcomplex.
De uitwerking is hieronder op hoofdlijnen weergegeven.
Nieuw opgenomen investeringen of toekomstige extra kredieten zijn hieronder toegelicht.
Revitalisatie sportcomplex Krabbendijke
Jaar van investering (Q3) 2025. Bedrag € 1.550.000. Jaar gereed investering 2027. Afschrijving 20 jaar.
Doordat de verplaatsing van het sportcomplex niet doorgaat, dient de onderhoudsachterstand op het huidige
complex versneld te worden opgepakt. Binnen dit bedrag zijn de noodzakelijke onderhoudskosten
opgenomen voor revitalisatie van het sportcomplex. Dit omvat het tenniscomplex en voetbalcomplex.
De hiermee samenhangende kapitaallasten bedragen vanaf 2028 € 124.000.
Ter informatie: Bedragen opgenomen zijn inclusief BTW.
Aanleg park voormalig veilingterrein Krabbendijke
Jaar van investering 2026. Bedrag € 450.000. Jaar gereed investering 2027. Afschrijving 20 jaar.
Doordat de sportvelden op de huidige locatie blijven en de supermarkt niet verhuist, is voor het voormalig
veilingterrein een andere invulling mogelijk. Voorgesteld wordt om op de voorgenoemde locatie een park aan
te leggen. In dit park wordt een fijne groene verblijfsruimte gecombineerd met speelvoorzieningen zoals een
pumptrackbaan en een trapveld.
De hiermee samenhangende kapitaallasten bedragen vanaf 2028 € 36.000.
Getracht zal worden om hiervoor een bijdrage van derden te verkrijgen bijvoorbeeld uit Netten op Zee.
In totaliteit vervallen er vanaf 2028 € 444.000 aan extra kapitaallasten omdat de verplaatsing van de
sportvelden
niet
door
gaat.
Daartegenover
worden
door
de
versnelde
aanpak
van
het
achterstallig
onderhoud van het complex en aanpak van de resterende openbare ruimte, € 160.000 aan kapitaallasten
berekend. Per saldo een verschil van € 284.000. In plan B was nog uitgegaan van een verschil van €
370.000.
Sportvelden en tennis
Nieuw opnemen noodzakelijk.
-
Renovatie 2 tennisbanen LTC Waarde jaar van uitvoering 2035 € 160.000;
-
Renovatie 2 tennisbanen LTC Hansweert jaar van uitvoering 2035 € 160.000.
Renovatie tennisbanen volgens planning met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.
Kunstgrasveld v.v. Kruiningen
Door V.V. Kruiningen is een voorstel gedaan voor aanpassing van de configuratie van hun sportcomplex.
Gevraagd wordt om het 2e trainingsveld uit te voeren in kunstgras. Hiermee komt het 3e trainingsveld te
vervallen. Als deze wens wordt gehonoreerd kunnen de toekomstige renovatiekosten van het 2e en 3e veld in
de toekomst komen te vervallen. Verder heeft V.V. Kruiningen aangegeven dit veld openbaar toegankelijk te
willen maken.
De totale kosten voor de aanleg bedragen € 600.000,- . Doordat de toekomstige renovatiekosten voor het 2e
en 3e veld komen te vervallen wordt de netto-investering lager geraamd:
€ 600.000 minus € 150.000 (groot onderhoud veld 2 begroot in 2032) minus € 82.000 (groot onderhoud veld
3 begroot in 2025) = € 368.000.
Uiteindelijk resteren dan de volgende gegevens: Jaar van investering 2027. Bedrag € 368.000. Jaar gereed
2028. Afschrijving 15 jaar.
Voor de realisatie van de extra voorzieningen is subsidie aangevraagd uit Netten op Zee (2e tranche).
Hierover is nog geen besluit ontvangen. Deze investeringen worden alleen gedaan als er ook middelen uit
Netten op Zee worden verkregen. Daarom zijn de extra kapitaallasten niet meegerekend in deze Kadernota.
Recreatievoorzieningen
Nieuw opnemen in de jaarschijf 2026 en 2027. Wenselijk
-
Realisatie openbaar toegankelijk kunstgras trapveld Waarde jaar van uitvoering 2026 € 120.000;
-
Realisatie openbaar toegankelijk kunstgras trapveld Kruiningen jaar van uitvoering 2027 € 80.000.
Afschrijving in 15 jaar.
Gezien de dringende behoefte aan een openbaar toegankelijk bespeelbaar trapveld in de kernen Waarde en
Kruiningen en het succes van gerealiseerde openbare kunstgras trapvelden in Yerseke en Rilland is het
voorstel om in de jaarschijf 2026 (Waarde) en 2027 (Kruiningen) ook een kunstgrasveld te realiseren
volgens hetzelfde concept als de al aangelegde velden in Yerseke en Rilland en het in 2025 te realiseren
kunstgras trapveld in Krabbendijke.
Het geraamde bedrag voor het kunstgrasveld in Waarde is hoger geraamd omdat de wens vanuit de
dorpsraad, voetbalvereniging en school is om dit veld multifunctioneel te gebruiken. Dit kan alleen als een
groter veld wordt aangelegd. Hiermee zijn meer kosten gemoeid.
Voor de realisatie van deze voorzieningen is subsidie aangevraagd uit Netten op Zee (2e tranche). Hierover
is nog geen besluit ontvangen. Deze investering wordt alleen gedaan als er ook middelen uit Netten op Zee
worden verkregen. Daarom zijn de kapitaallasten niet meegerekend in deze Kadernota.
Openbaar groen
