Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
A.
Exploitatie
1
Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen
0
0
0
0
B.
Investeringen
1
Mutatie lopende kapitaallasten
pm
pm
pm
pm
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2026-2029
-18
521
-87
-111
Totaal
-18
521
-87
-111
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting exploitatie
A1. Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen
Op basis van voorlopige berekeningen wordt over de periode waarover de trendmatige verhoging van de
tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt berekend, een indexering verwacht van 3,5%.
De periode waarover de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt
berekend, is van mei voorgaand jaar (2024) tot en met april van het huidige jaar (2025) ten behoeve van de
begroting van het volgende jaar (2026).
Bij het toepassen van een trendmatige verhoging van 3,5% hoort in totaliteit een hogere opbrengst van
€ 241.700 structureel (inclusief het deel dat geen budgettaire consequentie heeft). Het budgettaire aandeel
in programma 2 bedraagt € 200.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de tarieven voor de havengelden en liggelden abonnementen/
passanten jaarlijks ook worden aangepast met de trendmatige verhoging. Dit heeft echter geen budgettair
effect aangezien het exploitatieresultaat voor de taakvelden jacht- en vissershaven jaarlijks wordt verrekend
met de desbetreffende egalisatiereserves. Het niet-budgettaire aandeel in programma 2 bedraagt € 35.700.
Toelichting investeringen
B1. Mutatie lopende kapitaallasten
De huidige staat van activa wordt voor de programmabegroting 2026 – 2029 geactualiseerd. Hier zullen naar
verwachting geen grote mutaties uit voort komen. In deze Kadernota is gerekend met de stand tot en met de
besluitraad april 2025.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2026 – 2029
De vigerende investeringsplanning is doorgelopen op actualiteit en op de noodzaak om de investeringen op
relatief korte termijn te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het doorschuiven van een aantal posten naar de
toekomst, waardoor eerder geraamde kapitaalslasten ook doorschuiven. Wat daarbij vooral op valt is het
opschuiven van het jaar gereed van het herstel van de damwanden in de havens van Yerseke. Gepland was
het project in 2026 af te ronden, maar dat is opgeschoven naar 2027. Dit heeft een grote invloed op de
kapitaallasten in 2027 die daardoor fors lager worden. Dit is ook meegenomen in plan B.
Nieuw opgenomen investeringen zijn hieronder toegelicht.
Herbestrating/ asfaltering
Herinrichting gedeelte Steeweg 40 - 48 Yerseke
Jaar van investering 2027. Bedrag € 180.000. Jaar gereed investering 2028. Afschrijving in 25 jaar.
In dit gedeelte van de Steeweg ligt voor huisnummer 44 een slinger. Dit is een weggedeelte van ongeveer
80 meter dat destijds bij de reconstructie van de Steeweg niet kon worden verworven. Recent is gebleken
dat de grond nu verworven kan worden door perceelruil.
Deze investering is op zich niet noodzakelijk, want de situatie ligt daar reeds zo voor geruime tijd. Het is
echter verkeerstechnisch een onwenselijke situatie, mede gelet op verkeerstromen naar de kerk aan de
Steeweg. Bovendien is er nu de kans om de percelen te verwerven. U wordt voorgesteld om deze
investering op te nemen voor het jaar 2027.
Centrumplan Yerseke
Om tot een sluitende begroting te kunnen komen zijn bij de voorbereiding op de Kadernota 2025-2028
diverse draaiknoppen in plan B uitgewerkt. Zo zijn onder meer alle investeringen opnieuw op directe
noodzaak beoordeeld. Een aantal kredieten zijn toen vervallen, doorgeschoven of als “wens” bestempeld.
Deze kredieten zijn vooralsnog “in de wacht gezet” en niet financieel verwerkt in de meerjarenbegroting
2025-2028. Het Centrumplan Yerseke is daar een voorbeeld van. Voor de herinrichting van het centrum
Yerseke was in 2026 oorspronkelijk een bedrag opgenomen van € 460.000 (fase 1) en was € 260.000