Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten wordt in artikel 12 het volgende
omschreven over de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen:
Lid 1: de paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat tenminste de volgende
kapitaalgoederen:
-
Wegen
-
Riolering
-
Water
-
Groen
-
Gebouwen
Lid 2: van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
-
Het beleidskader.
-
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties.
-
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Beleids- en beheerplannen
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven welke beleids- en beheerplannen op dit moment van
toepassing zijn. Het gaat hierbij om gemeentelijke beleidsplannen die gevolgen hebben voor het onderhoud
en beheer van de kapitaalgoederen. Tevens is aangegeven wat de looptijd is, of de bedragen in de
begroting zijn opgenomen en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Er vindt integrale afstemming
plaats bij het uitvoeren van onderhoud/investeringen.
Kapitaalgoed
Programma
Beleids-/beheerplan
Vastgesteld
Looptijd
€ in
Achterstallig
door raad
begroting
onderhoud
Wegen
2
Beheer conform
2024-2026
Ja
Nee
budgetplanning
wegbeheerpakket
Obsurv op CROW-
normen
Openbare
2
Openbare verlichting
22-03-2016
2016-2026
Ja
Nee
verlichting
Riolering/water
7
vGRP
22-02-2022
2022-2026
Ja
Nee
Havens
2
Beheerplan Havens
28-05-2019
2019-2025
Ja
Nee
Groen
5
Gemeentelijk
24-01-2023
2023-2027
Ja
Nee
groenplan
Begraafplaatsen
7
Beleids- en beheerplan
29-11-2022
2023-2026
Ja
Nee
begraafplaatsen
Speelterreinen
5
Speelruimtebeleidsplan
31-05-2016
2016-2025
Ja
Nee
Per kapitaalgoed is een overzicht opgenomen van:
-
een beschrijving en ontwikkelingen over het kapitaalgoed;
-
kerncijfers;
-
de lasten en baten (exclusief heffingen/belastingen) voor de periode 2025 tot en met 2028, met een
‘terugblik’ naar 2024. Het overzicht van baten en lasten is gegroepeerd in (klein en groot)
onderhoud, overige lasten, kapitaallasten, salariskosten, overige baten en mutaties
reserves/voorzieningen;
-
een investeringsplanning voor de periode 2025 tot en met 2028, met een ‘terugblik’ naar 2024.
Wegen
Het totale lengte areaal dat bij onze gemeente in beheer en onderhoud is omvat circa 135 km rijwegen en
pleinen. Onder wegen wordt, in het kader van de beschrijving van de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen, ook verstaan straatmeubilair en verkeersmaatregelen, gladheidsbestrijding en
straatreiniging. Voor de wegen geldt een inspectieregime, waarbij alle wegvakonderdelen iedere 2 jaar
visueel worden geïnspecteerd. De resultaten daarvan worden in het geautomatiseerde beheersysteem
ingevoerd. Hierdoor kan op objectieve wijze inzicht worden gegeven in het beheer en onderhoud van de
wegen. Voor het opstellen van werkplanningen wordt uitgegaan van onderhoud minimaal op basis van norm
CROW (= niveau C; om kapitaalsvernietiging te voorkomen). Voor bepaalde gedeelten, zoals o.a. het
centrumgebied, wordt gestreefd naar (het iets hogere) onderhoudsniveau CROW+.
Op basis van de inspectieresultaten wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma voor de wegen opgesteld. Dit
betreft een meerjarenplanning voor de komende 4 jaar met een detailplanning voor de twee eerstvolgende
begrotingsjaren. De planning omvat zowel dagelijks als structureel onderhoud. Wegen waarvan de
instandhouding niet via een onderhoudsmaatregel binnen het jaarlijkse onderhoudsbudget kan worden
gerealiseerd, worden voorgedragen voor een reconstructie via de Kadernota en de bijbehorende
Investeringsplanning. Via de Investeringsplanning worden jaarlijks bedragen voor vervanging en grootschalig
onderhoud van wegen als kredieten beschikbaar gesteld. De kapitaallasten komen ten laste van het product.
Zoveel als mogelijk worden combinaties gezocht met de maatregelen aan de overige kapitaalgoederen,
zoals riolering, openbare verlichting en groen.
De gladheidbestrijding op wegen in eigendom van de gemeente, wordt uitgevoerd door de eigen organisatie.
Reimerswaal is aangesloten bij het samenwerkingsverband gladheidbestrijding Zeeland, bestaande uit de
Zeeuwse gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat, N.V. Westerscheldetunnel en North Sea Port.
Er wordt gebruik gemaakt van het centrale meldingssysteem, waardoor er eenduidigheid is in het
strooibeleid. Enkele wegen in de overgangsgebieden zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Kilometers weg:
135 km
Binnen bebouwde kom
86 %
Buiten bebouwde kom
14 %
Oppervlakte wegennet:
1.286.367 m2
Geasfalteerd
40 %
Elementenverharding
60 %
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
Begroting
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2028
- (Klein en groot) onderhoud
1.922
2.482
2.172
2.172
2.172
- Overige lasten
109
141
141
141
141
- Kapitaallasten
954
636
742
921
1.021
- Kostenplaatsen
283
16
15
14
14
- Overige baten
-32
-34
-34
-34
-34
- Mutatie reserves/voorzieningen
-122
-404
-111
-111
-111
Totaal
3.114
2.837
2.925
3.103
3.203
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
Begroting
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2028
Maatschappelijk nut
Programma 2
- herbestrating/asfaltering
1776
350
350
350
400
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
1695
498
703
243
258
- gladheidbestrijding en straatreiniging
Economisch nut
Programma 2
- herbestrating/asfaltering
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
- gladheidbestrijding en straatreiniging
Totaal
3.471
848
1.053
593
658
Bedragen x € 1.000.
Openbare verlichting
De openbare verlichting, bestaande uit 4.652 lichtpunten, wordt met behulp van een geautomatiseerd
beheersysteem,
met
daaraan
gekoppeld
een
storingswebsite,
beheerd
en
onderhouden.
Reimerswaal
participeert in het Beheerbureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) om collectief, met andere Zeeuwse
beheerders, het onderhoud aan de openbare verlichting uit te (laten) voeren. Jaarlijks vindt lampen remplace
plaats, waarbij alle lichtmasten en armaturen in een vier tot zes jaarlijkse cyclus worden geïnspecteerd.
Deze inspectieresultaten worden doorgevoerd in de vervangingsplanning.
In het beleidsplan Openbare verlichting (2016-2026) is een recente vervangingsplanning voor masten en
armaturen opgenomen, met daarin de financiële effecten voor de komende 10 jaar. De nadruk van het plan
ligt op duurzaamheid (LED) en het wegwerken van achterstallig onderhoud, wat bestaat uit het vervangen
van masten en armaturen die hun technische en economische levensduur hebben overschreden.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Lichtmasten
4.652 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
- (Klein en groot) onderhoud
44
50
50
50
50
- Overige lasten
152
207
207
207
207
- Kapitaallasten
108
81
105
114
125
- Kostenplaatsen
41
-
-
-
-
- Overige baten
-10
-10
-10
-10
-10
- Mutatie reserves/voorzieningen
-
-
-
-
-
Totaal
335
327
351
360
371
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
Maatschappelijk nut
Programma 2
- straatverlichting
428
214
214
214
214
Economisch nut
Programma 2
- straatverlichting
Totaal
428
214
214
214
214
Bedragen x € 1.000.
Riolering/water
Ruim 146 km ‘vrij verval riolering’ bevindt zich in de ondergrond van de gemeente Reimerswaal. Daarnaast
omvat
het
rioolstelsel
nog
tal
van
voorzieningen
(zie
het
onderdeel
kerncijfers),
waarvoor
enorme
kapitaalinvesteringen noodzakelijk zijn (geweest).
Om dit kapitaalgoed op adequate wijze te beheren, dient naast het overwegend technische beheer ook
rekening te worden gehouden met eisen die door de waterkwaliteitsbeheerder worden gesteld, evenals met
de wettelijke bepalingen. Ook dient versleten riolering, of onderdelen daarvan, tijdig te worden vervangen en
dient geanticipeerd te worden op (klimatologische) ontwikkelingen.
Alle met riolering en water gerelateerde acties
zijn samengevat in het vGRP (Verbreed gemeentelijk
Rioleringsplan 2022-2026). Aan de hand daarvan wordt aan het beheer van de riolering in zijn meest brede
vorm inhoud gegeven. Aan het vGRP is ook een financieel meerjarenperspectief verbonden dat, samen met
de overige kosten op het gebied van water, wordt vertaald in de voorziening riolering. Op basis hiervan wordt
een kostendekkende rioolheffing vastgesteld. Met het vGRP en de voorziening heeft de raad nadrukkelijk de
kaders aangegeven van het rioleringsbeleid en kan het deze via de jaarlijkse rapportages in voldoende mate
controleren.
Kerncijfers (peildatum 01-07-2024)
Omschrijving
Aantallen
Inwoners
23.325 personen
Hoofdriool gemengd
78 km
Hoofdriool HWA
38 km
Hoofdriool DWA
30 km
Hoofdriool IT
5,5 km
Persleiding
54 km
Wadi’s
4 km
Inspectieputten
4.379 stuks
Kolken
9.367 stuks
Hoofdrioolgemalen
40 stuks
Drukrioolgemalen
304 stuks
Randvoorzieningen
10 stuks
Lamellenfilters
2 stuks
Externe overstorten
16 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
- (Klein en groot) onderhoud
443
680
680
680
680
- Overige lasten
255
351
351
351
351
- Kapitaallasten
1.062
814
1.022
1.116
1.215
- Kostenplaatsen
285
220
220
221
220
- Overige baten
-23
-23
-23
-23
-23
- Mutatie reserves/voorzieningen
198
-32
-101
-200
-294
Totaal
2.220
2.010
2.149
2.145
2.149
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
Economisch nut
Programma 7
- riolering
2.041
3.215
2.023
2.100
2.100
Totaal
2.041
3.215
2.023
2.100
2.100
Havens
Het Beheerplan Havens Yerseke voorziet in het beheer van de gemeentelijke vissers- en jachthavens in
Yerseke.
In
overleg
met
het
waterschap
vindt
aanvullend
onderzoek
plaats
naar
de
staat
van
de
damwanden.
Kerncijfers
Het haventerrein heeft een oppervlakte van 12,6 hectare (incl. water).
Jachthaven(s)
De Prins Willem-Alexanderhaven en een gedeelte van de Beatrixhaven zijn ingericht als jachthaven. De
scheiding tussen jachthaven en vissershaven ligt grofweg in het midden van de Beatrixhaven.
De Prins Willem-Alexanderhaven heeft een capaciteit van circa 185 ligplaatsen, 45 droogvalplaatsen, 2
ligplaatsen voor vuilwaterlozing(en) en 2 passanten ligplaatsen.
De Beatrixhaven heeft een capaciteit van circa 125 ligplaatsen, 30 droogvalplaatsen en 50 passanten
ligplaatsen.
Tabel: Objecten jachthavens per type
Jachthaven(s)
Willem Alexanderhaven
Beatrixhaven, jachthaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Drijvende steiger
8
618
5
491
Glooiing
4
512
3
530
Golfscherm
2
20
1
17
Losse houten meerpalen
35
-
57
-
Losse stalen buispalen
3
-
-
-
Stalen damwand
1
203
-
-
Stalen loopbrug
2
32
2
32
Vaste steiger
2
13
1
10
Vingersteigers
87
530
51
273
Vissershaven(s)
De Julianahaven en een gedeelte van de Beatrixhaven zijn bestemd als vissers/beroepshaven.
De
Julianahaven
heeft
een
capaciteit
van
circa
65
ligplaatsen,
40
meter
loskade
en
170
meter
passantenkade.
De Beatrixhaven heeft een capaciteit van circa 70 ligplaatsen, 40 meter loskade en 7 droogvalplaatsen.
Tabel: Objecten vissershavens per type
Vissershaven(s)
Beatrixhaven, vissershaven
Julianahaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Betonnen damwand
-
-
1
25
Drijvende steiger
3
270
-
-
Glooiing
2
315
-
-
Golfscherm
2
62
2
61
Losse houten meerpalen
31
-
110
-
Losse stalen buispalen
-
-
28
-
Stalen damwand
1
75
4
1.205
Stalen loopbrug
2
30
-
-
Vaste steiger
7
105
30
225
Vingersteigers
21
105
-
-
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
- (Klein en groot) onderhoud
316
158
140
140
140
- Overige lasten
235
290
280
280
280
- Kapitaallasten
247
246
297
392
387
- Kostenplaatsen
206
391
390
390
390
- Overige baten
-60
-60
-60
-60
-60
- Mutatie reserves/voorzieningen
-29
109
-33
-57
-138
Totaal
915
1.134
1.014
1.084
998
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
Maatschappelijk nut
Programma 2
- jachthaven
- vissershaven
Economisch nut
Programma 2
- jachthaven
50
85
355
- vissershaven
12.815
635
750
Totaal
12.865
720
1.105
-
-
Bedragen x € 1.000.
Groen
Onder het begrip groen dient in het kader van de beschrijving van deze paragraaf tevens te worden verstaan
de recreatievoorzieningen, sportvelden, speelterreinen en begraafplaatsen. In kwantitatieve zin spreken we
over circa 170 hectare. Het areaal is iets afgenomen in ruwgrasoppervlakte wegens de ontwikkeling van
braakliggende bouwterreinen.
Het
Gemeentelijk
Groenplan
Reimerswaal
2023-2027
(GGP)
geeft
sturing
aan
de
inrichtingen
en
ontwikkelingen die betrekking hebben op het openbaar groen in de bebouwde kom. Het plan is erop gericht
om ontwikkelingen te sturen op basis van vier thema’s: welzijn, natuurwaarde, klimaatadaptatie en identiteit.
Het plan biedt, naast de thema’s, ook sturing aan de omgang met bomen, participatie en het groenbeheer.
Het groenbeheer van de openbare ruimte wordt gedaan op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus.
De differentiatie daarvan is vastgelegd in het GGP. De verschillende kwaliteitsniveaus, op basis van de
CROW, zijn gekoppeld aan de functiegebieden. Door middel van een doorlopende kwaliteitscontrole door de
gemeentelijke opzichters wordt het kwaliteitsniveau geborgd.
De groenvoorzieningen binnen de 52 openbare speelterreinen vallen qua beheer en onderhoud onder het
openbaar groen. Het in het Speelruimtebeleidsplan 2016-2025 opgenomen beheer- en onderhoudsplan
voorziet in de financiële middelen die benodigd zijn voor het onderhouden en vervangen van speeltoestellen.
Speeltoestellen die al aan het eind van hun economische levensduur zijn of deze leeftijd de komende 3 jaar
bereiken, worden de komende 3 jaar planmatig vervangen of verwijderd. Jaarlijks vindt 1 veiligheidsinspectie
en 1 functionele inspectie van de speeltoestellen plaats op basis van de Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS). De resultaten worden opgenomen in een digitaal logboek. Op basis hiervan wordt
jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld.
De beleidskaders en het beheer van de begraafplaatsen zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan
begraafplaatsen Reimerswaal 2023-2026. Op basis van dit plan wordt uitvoering gegeven aan het beheer.
Doelstelling is de begraafplaatsen zodanig te beheren dat tijdig voldoende begraafcapaciteit beschikbaar is,
dat de inrichting een piëteitsvol karakter heeft en dat het niveau van onderhoud hoog is.
Het beheer van het openbaar groen, inclusief het groen op de speelterreinen en begraafplaatsen vindt
primair plaats door de gemeentelijke buitendienst, aangevuld met gedetacheerde Betho-medewerkers. De
bezetting
daarvan
is
gebaseerd
op
dal
inzet.
Pieken
en
ondercapaciteit
worden
opgevangen
door
inschakeling van aannemers.
De beheerafspraken binnen de grenzen van de sportcomplexen, waaronder voetbal, korfbal en tennis liggen
verankerd in 4-jarige (lopende tot januari en juni 2024) overeenkomsten met de verenigingen.
Het beheer van de strandjes wordt wel geprognosticeerd, maar de uitvoering van maatregelen, veelal
bestaande uit zandsuppleties, wordt op basis van behoefte gedaan. Voor de strandjes is geen nadrukkelijk
beheerplan beschikbaar. Om de zandontwikkeling te volgen, wordt het beheer ondersteund door jaarlijkse
metingen.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Groen
169 ha.
Straatbomen en parkbomen
9.220 stuks
Speelterreinen
52 stuks
Speeltoestellen
240 stuks
Begraafplaatsen
6 stuks (12 ha.)
Voetbalcomplexen
6 stuks
Tenniscomplexen
6 stuks
Korfbalcomplexen
1 stuk
Recreatievoorzieningen, strandjes
3 stuks
Recreatievoorzieningen, ijsbanen
4 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
- (Klein en groot) onderhoud
376
467
467
467
467
- Overige lasten
444
825
835
832
832
- Kapitaallasten
474
408
485
498
1.002
- Kostenplaatsen
1.226
91
77
75
74
- Overige baten
-106
-153
-153
-153
-153
- Mutatie reserves/voorzieningen
-52
-73
-73
-73
-73
Totaal
2.362
1.565
1.638
1.646
2.148
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2026
Meerjarenraming
2027
2028
Maatschappelijk nut
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
112
8.037
80
450
- openbaar groen
-
204
204
204
204
- recreatievoorzieningen
418
117
Programma 7
- begraafplaatsen
Economisch nut
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
-
- openbaar groen
- recreatievoorzieningen
Programma 7
- Begraafplaatsen
495
616
Totaal
530
8.358
779
1.270
204
Bedragen x € 1.000.
Gebouwen
Voor
de
gebouwen
wordt,
voor
108
objecten
(van
abri
tot
het
gemeentehuis),
een
beheersysteem
gehanteerd conform de NEN2767. Jaarlijks worden de gebouwen op hoofdlijnen geïnspecteerd. Op basis
hiervan wordt jaarlijks een geactualiseerd meerjarenperspectief opgesteld. De kosten worden vertaald in
stortingen in de Voorziening Onderhoud Gebouwen (VOG). Deze inspecties worden gecombineerd met
detailopnames die bedoeld zijn om de onderhoudsplanning voor het komende jaar op te stellen. Het
beheersysteem en de VOG bieden een evenwichtig instrument om de maatregelen en kosten van beheer en
onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen inzichtelijk te maken en te beheersen.
Kerncijfers
Gebouwen
Aantal
Brandweerkazernes
4
Straatmeubilair
12
Havengebouwen
3
Openbaar toilet
1
Scholen
18
Bibliotheken
1
Kleedgebouwen tennis
6
Kleedgebouwen voetbal
7
Binnensportaccommodaties
6
Zwembad
1
Muziektenten
4
Kerktorens/dakruiter
3
Molens
3
Musea
2
Openbaar groen objecten
2
Recreatieve voorzieningen
6
Dorpshuizen
6
Jeugdsoos/jop
1
Peuterspeelzalen
5
Berging begraafplaatsen
5
Bodewoning
1
Gemeentehuis
1
Strategisch vastgoed
4
Gemeentewerkplaats
4
Multifunctioneel centrum algemeen
3
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
Meerjarenraming
2026 2027 2028
Programma 0
- gemeentewerken, buitendienst
- gemeentewerkplaats, buitendienst
18
18
18
18
18
- huisvesting
77
77
77
77
77
- bredeschool Hansweert
2
2
2
2
2
- MFC Tehaere
90
90
90
90
90
Programma 1
- brandweer
11
11
11
11
11
Programma 2
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
1
1
1
1
1
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
27
27
27
27
27
- binnensportaccommodaties
69
69
69
69
69
- zwembad
- cultuur
5
5
5
5
5
- museum
11
11
11
11
11
- monumenten
49
49
49
49
49
- bibliotheken
5
5
5
5
5
- openbaar groen
12
12
12
12
12
- recreatievoorzieningen
6
6
6
6
6
Programma 6
- jeugd, vrijwilligers en ouderen
2
2
2
2
2
- dorpshuizen
47
47
47
47
47
- kindercentra
36
36
36
36
36
Programma 7
- begraafplaatsen
5
5
5
5
5
Programma 8
- exploitatie woningen/gebouwen
13
13
13
13
13
Totaal stortingen voorziening onderhoud gebouwen
486
486
486
486
486
Bedragen x € 1.000.
Het onderhoud conform het MJOP is als volgt (bedragen x € 1.000):
2025: € 585
2026: € 551
2027: € 602
2028: € 459
2029: € 504
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2024
Begroting
2025
2025
Meerjarenraming
2027
2028
Economisch nut
Programma 0
- gemeentewerken, buitendienst
80
124
- gemeentewerkplaats, buitendienst
- huisvesting
70
3.560
- bredeschool Hansweert
- MFC Tehaere
Programma 1
- brandweer
Programma 2
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
Programma 4
- Huisvesting basisonderwijs
4.005
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
- binnensportaccommodaties
- zwembad
- cultuur
- museum
- monumenten
- bibliotheken
- openbaar groen
- recreatie en toerisme
- recreatievoorzieningen
Programma 6
- jeugd, vrijwilligers en ouderen
- dorpshuizen
91
- kindercentra
Programma 7
- begraafplaatsen
Programma 8
- verduurzaming gemeentelijk vastgoed
250
100
100
100
100
Totaal
4.416
3.740
224
100
100
Bedragen x € 1.000.