Wat mag het kosten?
Taakveld
Realisatie
2023
Raming
2024
Begroting
2025
Meerjarenraming
2026 2027 2028
0.1
Bestuur
1.501
1.687
1.758
1.758
1.758
1.754
0.2
Burgerzaken
721
885
750
750
750
750
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
1.017
1.078
81
81
81
82
0.4
Overhead
8.320
8.036
8.027
7.866
7.890
7.855
0.5
Treasury
273
-734
-711
-707
-731
-731
0.61
OZB woningen
171
188
167
167
167
167
0.62
OZB niet-woningen
114
126
111
111
111
111
0.64
Belastingen overig
43
86
77
77
77
77
0.7
Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0.8
Overige baten en lasten
155
1.018
220
513
746
920
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
21.451
2.865
19.037
915
212
186
Totaal lasten programma
33.766
15.234
29.518
11.532
11.062
11.170
0.1
Bestuur
51
4
25
25
25
25
0.2
Burgerzaken
252
310
316
316
316
316
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
471
987
30
30
30
30
0.4
Overhead
220
68
92
91
91
91
0.5
Treasury
2.953
24
226
226
226
226
0.61
OZB woningen
2.118
2.287
2.382
2.456
2.513
2.573
0.62
OZB niet-woningen
1.930
2.067
2.146
2.146
2.146
2.146
0.64
Belastingen overig
0
0
0
0
0
0
0.7
Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
44.217
46.283
48.771
45.673
45.896
46.113
0.8
Overige baten en lasten
124
0
0
0
0
0
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
14.796
4.228
19.044
563
627
621
Totaal baten programma
67.131
56.258
73.031
51.526
51.870
52.141
Resultaat
-33.366
-41.024
-43.514
-39.994
-40.808
-40.971
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Investeringsplanning
In
het
overzicht
’wat
mag
het
kosten’
zijn
ook
de
kapitaallasten
van
de
onderstaande
netto
investeringsbedragen verwerkt. Een uitsplitsing van de investeringen voor het jaar 2025 treft u aan in het
hoofdstuk ‘Uiteenzetting van de financiële positie’.
Programma 0
Raming
Begroting
Meerjarenraming
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Economisch nut
0.4
Gemeentewerken, buitendienst
-
80
124
-
-
0.4
Huisvesting
70
60
-
-
-
Totaal
70
140
124
-
-
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.