7,1

6,4

754

2%

Eigen

100%

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Toelichting

2022

Werkelijk

2023

Werkelijk

2024

Begroting

2025

Begroting

Bron

Formatie

Het aantal vastgestelde fte per 1 januari

2025 per 1.000 inwoners.

6,1

6,0

6,4

Eigen

gegevens

Bezetting

Het aantal ingevulde fte per 1 januari 2025

per 1.000 inwoners.

5,4

5,5

5,8

Eigen

gegevens

Alle personele en materiële kosten die

Apparaatskosten

verbonden zijn aan het functioneren van de

organisatie, exclusief griffie en

558

652

672

Eigen

begroting

bestuurskosten per inwoner.

Externe inhuur

De verhouding kosten inhuur externen ten

opzichte van de totale loonsom + totale

kosten inhuur externen.

10,1%

13,1%

3,8%

Eigen

begroting

De verhouding kosten die samenhangen

Overhead

met de sturing van de medewerkers in het

primaire proces ten opzichte van de totale

10,7%

12,8%

10,5%

10,5% begroting

lasten.

Prestatie indicatoren Toelichting

2022

Werkelijk

2023

Werkelijk

2024

Begroting

2025

Begroting

Bron

Het aantal uitgevoerde rekenkamer-

/doelmatigheids-/doeltreffendheids-

Rekenkamer-

onderzoeken

onderzoeken. Dit uitgedrukt in een

percentage van de doelstelling om er

100%

Eigen

gegevens

(minimaal) twee per jaar uit te voeren. Het

streven is dus 100% of meer.