Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de jaar- en meerjarenraming.
Uitgangspunt
2023
2024
2025
Renteomslag
2,0%
2,0%
0,5%
Trendmatige verhoging tarieven
4,7%
9,4%
2,8
Richtlijn Vereniging van Zeeuwse Gemeenten:
inflatiecorrectie
structurele bezuiniging
2,7%
-
3,4%
-
3,9%
-
Inwoners:
per 1 januari
geraamde toename inwoners gedurende het jaar
23.255
50
23.305
50
23.355
50
Woonruimten:
per 1 januari
geraamde toename woonruimten gedurende het jaar
9.358
30
9.388
30
9.418
30
Formatie en salarissen en
sociale lasten
Geprognosticeerde formatie per 1 januari 2025 (peildatum 1 juli 2024).
Geprognosticeerd salarisniveau per 1 januari 2025 peilmaand juni 2024 incl. het
individueel keuzebudget, woon-werkvergoeding, thuiswerkvergoeding en voor 2025
verhoogd met een geraamde cao-stijging van 4% per maart 2025.
Opslag van 27,5% werkgeversaandeel in de sociale- en pensioenlasten.
Opbouw kapitaallasten
nieuwe investeringen
opgenomen in het IP
jaarlijkse afschrijvingslast vanaf het jaar na gereedkoming/ ingebruikname van de
investering.
3,0% rentelast.
Ramingen
Op basis van werkelijke/ verwachte uitgavenniveau 2024 en de (verwachte)
ontwikkelingen hierin voor 2025.
Leveringen en diensten in principe op basis van constante prijzen, rekening houdend
met het voorgaande punt.
Toelichting
Renteomslag
De renteomslag wordt berekend door de rentekosten van het vreemd vermogen in het begrotingsjaar af te
zetten tegen de boekwaarde van de activa per 1 januari van het begrotingsjaar.
Trendmatige verhoging tarieven
De basis voor het percentage van de trendmatige verhoging van de tarieven voor de Programmabegroting
2025 betreft de gemiddelde stijging van het consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens1 over de
periode mei 2023 tot en met april 2024.
Richtlijn Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Jaarlijks wordt door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten als richtlijn een percentage vastgesteld
waarmee de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen mag worden aangepast. Voor
2025 bedraagt dit percentage 3,9%.
Inwoners
Het aantal inwoners per 1 januari 2023 is door het CBS vastgesteld. Voor de jaren 2023 en 2024 raamden
we een groei van 50 personen per jaar. Ook voor 2025 gaan we uit van een verwachte groei van 50. In deze
geraamde toename inwoners is geen rekening gehouden met het effect van de realisatie van de
woningbouwprogrammering 2024 – 2030 omdat de uitwerking hiervan nog niet voldoende concreet is.
Woonruimten
Het aantal woningen per 1 januari 2023 is door het CBS vastgesteld. Voor de jaren 2024 en 2025 gaan we
uit van een verwachte groei van 30 woonruimten.
In de geraamde toename woonruimten is geen rekening gehouden met het effect van de realisatie van de
woningbouwprogrammering 2024 – 2030 omdat de uitwerking hiervan nog niet voldoende concreet is.
1
Bron Centraal Bureau voor de Statistiek.