Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
A.
Exploitatie
1
Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen
19
19
19
19
2
Invoering Omgevingswet
-100
-100
-100
-100
3
Versnelling woningbouwopgaven
pm
pm
pm
pm
4
Opstellen strategische visie gemeente
-50
-50
-
-
Reimerswaal/Omgevingsvisie
B.
Investeringen
1
Mutatie lopende kapitaallasten
pm
pm
pm
pm
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2025-2028
-
-
-
-6
Totaal
-131
-131
-81
-87
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting exploitatie
A1. Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen
Op basis van voorlopige berekeningen wordt over de periode waarover de trendmatige verhoging van de
tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt berekend, een indexering verwacht van 2,8%.
De periode waarover de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt
berekend, is van mei voorgaand jaar (2023) tot en met april van het huidige jaar (2024) ten behoeve van de
begroting van het volgende jaar (2025).
Bij
een trendmatige
verhoging
van
2,8%
hoort een bedrag
aan
inkomsten van € 187.200
structureel
(inclusief het deel dat geen budgettaire consequentie heeft). Het aandeel binnen programma 8 bedraagt
€ 18.600.
A2. Invoering Omgevingswet
Per 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. Per 1 januari 2026 dient de gemeente te beschikken
over een Omgevingsvisie. De op te stellen visie Koers 2040 voorziet hierin. Daarnaast is een hele
belangrijke opgave het opstellen van het omgevingsplan Reimerswaal. Wij voorzien hier een doorlooptijd
van minimaal 5 jaar. Deze transitie vraagt een fors middelenbeslag, zowel formatief als financieel. Het is
noodzakelijk externe expertise in te schakelen. Voor de komende jaren stellen wij voor om hiervoor een
bedrag beschikbaar te stellen van € 100.000 per jaar.
A3. Versnelling woningbouwopgaven
De uitvoering van het coalitieakkoord en de Woonvisie op het gebied van versnelling woningbouw vraagt
extra personele inzet. Het is noodzakelijk voor de uitvoering van het programma gebruik te maken van de
inzet van externen. Hiermee beogen wij onze strategische inzet in een aantal belangrijke dossiers te
vergroten. Er wordt een voorstel voorbereid voor voorbereidingskredieten/toerekening aan grondexploitaties.
A4. Opstellen strategische visie gemeente Reimerswaal/Omgevingsvisie
In 2023 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een strategische visie/omgevingsvisie voor de
gemeente Reimerswaal. Deze visie heeft de titel Koers 2040 meegekregen. De visie dient, in het kader van
de Omgevingswet, uiterlijk op 1 januari 2027 te zijn vastgesteld. Omdat het te volgen traject ongewis is, zijn
de kosten lastig te ramen. Een voorzichtige inschatting laat zien dat voor de jaren 2025 en 2026 ca. € 50.000
aan kosten zijn voorzien voor incidentele inhuur van een deskundige en ondersteuning bij de organisatie van
participatie bijeenkomsten. Voorgesteld wordt deze kosten voor de betreffende begrotingsjaren op te nemen.
Het
opstellen
van
een
strategische
koers
voor
Reimerswaal
is
als
bestuurlijk
noodzakelijk
ervaren.
Daarnaast is het wettelijk verplicht om voor 1 januari 2027 te beschikken over een Omgevingsvisie. In de
Reimerswaalse Koers 2040 wordt de wettelijk verplichte Omgevingsvisie met de bestuurlijk noodzakelijk
geachte strategische visie gecombineerd.
Toelichting investeringen
B1. Mutatie lopende kapitaallasten
De huidige staat van activa wordt voor de programmabegroting 2025 – 2028 geactualiseerd. Hier zullen naar
verwachting geen grote mutaties uit voort komen. In deze Kadernota is gerekend met de stand tot en met de
besluitraad april 2024.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2025 – 2028
De vigerende investeringsplanning is doorgelopen op actualiteit en op de noodzaak om de investeringen op
relatief korte termijn te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het doorschuiven van een aantal posten naar de
toekomst, waardoor eerder geraamde kapitaalslasten ook doorschuiven.
Met betrekking tot programma 8 zijn geen investeringen doorgeschoven of nieuwe investeringen opgevoerd.