Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
A.
Exploitatie
1
Binnensportaccomodaties
-19
-19
-19
-19
2
Bijdragen open monumentendag
-1
-1
-1
-1
3
Bijdrage Zeeuwse Muziekschool
-3
-1
-1
-1
4
Indexatie bijdrage amateurkunst
-4
-4
-4
-4
5
Verhoging budget Cultuur
-4
-4
-4
-4
6
Bijdrage Bibliotheek Oosterschelde
-24
-24
-24
-24
B.
Investeringen
1
Mutatie lopende kapitaallasten
pm
pm
pm
pm
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2025-2028
-19
32
37
-446
Totaal
-74
-20
-15
-498
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting exploitatie
A1. Binnensportaccommodaties
Onder 4380005 (werken door derden) dient structureel € 10.000 bijgeraamd te worden voor de hogere
schoonmaakkosten van De Betho.
Onder 8360004 (Verhuur sporthal) dient structureel € 7.500 afgeraamd te worden wegens structureel
achterblijven van de verhuur door een lagere bezetting.
Onder 8360005 (Verhuur gymlokalen) dient structureel € 1.500 afgeraamd te worden wegens structureel
achterblijven van de verhuur door een lagere bezetting.
A2. Open Monumentendag/nationale archeologiedagen
Voor het organiseren van deze dagen is tot op heden geen budget beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt
om een werkbudget op te nemen voor jaarlijkse kosten (zoals communicatie) tot een bedrag van € 1.000.
A3. Bijdrage Zeeuwse Muziekschool
Op basis van de begroting 2024 moet rekening worden gehouden met een toename van de gemeentelijke
bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool. Deze toename is gebaseerd op
voorziene VZG-indexering 2025 van 3,9%. Dit betekent een verhoging van € 3.435.
Voorstel college
Het college stelt voor om de bezuinigingsrichtlijn van de VZG toe te passen. Deze richtlijn is gekoppeld aan
de AU GF. Als de AU GF in enig jaar daalt met meer dan 1% dan volgt een doorvertaling naar de
gemeenschappelijke regelingen. In 2025 daalt de uitkering al behoorlijk en vanaf 2026 aanzienlijk. Daarom
wordt voorgesteld om vanaf 2026, 2,5% op de bijdrage te bezuinigen. Voor de Zeeuwse Muziekschool
betekent dat € 2.288 lagere bijdrage.
Met deze verlaging is vanaf 2026 rekening gehouden in deze kadernota. In communicatie en besluitvorming
zal duidelijk gemaakt moeten worden wat het standpunt van de gemeente is en dat de gemeenschappelijke
regelingen aan zet zijn om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke bijdrage omlaag moet.
A4. Indexatie subsidie amateurkunst
Zoals de verordening t.a.v. de subsidie amateurkunst aangeeft een indexatie doorvoeren op 6530000
Cultuur/4438024 Subsidie Amateurkunst. Inhoudende (2024 9,4 % en 2025 2,5%) een totaal van 11,9%.
Voorstel is om vanaf 2025 structureel € 4.156 bij te ramen.
A5. Besteedbaar budget Cultuur
Budget 6530000 Cultuur/4380019 Overige goederen structureel verhogen naar € 10.000 (verhogen met een
bedrag van € 3.531) ten behoeve hogere kosten herdenkingen. Om dit structureel te repareren stellen wij
voor een structurele verhoging door te voeren.
A6. Stichting Bibliotheek Oosterschelde
Voor
de
subsidie
aan
Stichting
Bibliotheek
Oosterschelde
moet
rekening
worden
gehouden
met
een
kostenstijging als gevolg van de VZG-richtlijn met 3,9 % structureel ten opzichte van de bijdrage 2024. Op
basis van de primaire begroting 2024 betekent dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage met een bedrag
van € 23.837.
Toelichting investeringen
B1. Mutatie lopende kapitaallasten
De huidige staat van activa wordt voor de programmabegroting 2025 – 2028 geactualiseerd. Hier zullen naar
verwachting geen grote mutaties uit voort komen. In deze kadernota is gerekend met de stand tot en met de
besluitraad april 2024.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2025 – 2028
De vigerende investeringsplanning is doorgelopen op actualiteit en op de noodzaak om de investeringen op
relatief korte termijn te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het doorschuiven van een aantal posten naar de
toekomst, waardoor eerder geraamde kapitaalslasten ook doorschuiven.
Nieuw opgenomen investeringen of toekomstige extra kredieten zijn hieronder toegelicht.
Nieuw sportcomplex Krabbendijke
In de kadernota zou met het toevoegen van de jaarschijf 2028 de eerste kapitaalslasten i.v.m. het extra
krediet voor verplaatsen van het huidige sportcomplex Krabbendijke naar het nieuwe sportcomplex, in beeld
komen.
De
extra
kapitaalslasten
die
hiermee
gemoeid
zijn,
waren
berekend
op
€
420.000
in
2028.
Echter inmiddels is een herziening van de plannen in voorbereiding, dit wordt uw gemeenteraad nog
separaat voorgelegd. De additionele kapitaalslasten waar we in de kadernota voor 2025 van uit gaan
bedraagt € 400.000.
Sportvelden en tennis
Nieuw opnemen in de periode vanaf 2031.
-
Renovatie veld 2 v.v. Kruiningen jaar van uitvoering 2031 € 150.000;
-
Renovatie hoofdveld en trainingsveld v.v. Waarde, jaar van uitvoering 2032 € 225.000;
-
Renovatie hoofdveld v.v. Yerseke jaar van uitvoering 2034 € 150.000;
-
Renovatie 4 tennisbanen LTC Yerseke jaar van uitvoering 2034 € 200.000.
Renovatie voetbalvelden en tennisbanen volgens planning met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.
Natuurspeeltuin Den Inkel Kruiningen
Het college heeft de wens om de natuurbeleving van Den Inkel te vergroten door de aanleg van een
natuurspeeltuin. Dit voornemen dient de komende periode verder te worden afgestemd met de
gebiedsbeheerder. De kosten voor aanleg van een natuurspeeltuin werden vooralsnog geschat op
€ 100.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen naar een bedrag van € 450.000 en dit op te nemen in
jaarschijf 2025 met een afschrijvingstermijn van 15 jaar.
Voorstel college
Gezien
de
huidige
status
van
het
subsidievoorstel
Netten
op
Zee,
is
de
verwachting
dat
we
100%
vergoeding zullen krijgen voor de aanleg van de natuurspeeltuin. Deze post voor kapitaalslasten vanaf 2026
wordt daarom PM geraamd. Het college wenst te benadrukken dat wanneer Netten op Zee geen doorgang
kan vinden, de natuurspeeltuin alsnog gerealiseerd zal worden en de gemeente zelf de kapitaallasten zal
dragen.
Openbaar groen
Opnemen van het structurele investeringskrediet openbaar groen binnen de planperiode in jaarschijf 2028.
Dit krediet is noodzakelijk voor het in stand houden van het openbaar groen door middel van integrale
renovatieprojecten en invulling te geven aan de ambities vanuit het groenplan. Vanwege een toename van
de kosten wegens inflatie wordt het structurele krediet van € 203.000 per 2028 verhoogd naar € 225.000.
Voorgesteld wordt het bedrag van €225.000 met een afschrijvingstermijn van 10 jaar op te nemen in
jaarschijf 2028. Buiten de planperiode wordt voorgesteld dit bedrag jaarlijks te continueren voor 2029 t/m
2034 met een totaalbedrag van € 1.125.000.