Programma 3 - Economie

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

A.

Exploitatie

1

Bedrijventerreinprogrammering

pm

pm

pm

pm

2

Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen

1

1

1

1

B.

Investeringen

1

Mutatie lopende kapitaallasten

pm

pm

pm

pm

2

Kapitaallasten investeringsplanning 2025-2028

-

-

-

-

Totaal

1

1

1

1

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Toelichting exploitatie

A1. Bedrijventerreinprogrammering

In 2022 is de bedrijventerreinprogrammering voor de komende jaren vastgesteld. Direct daarna is een

evaluatie in gang gezet om te komen tot een beter op de markt aansluitende programmering. Dit traject

wordt medio 2024 afgerond en de uitvoering ervan zal in 2024 en verder zijn beslag krijgen. Na het

vaststellen van de nieuwe programmering zullen de formatieve en financiële consequenties afzonderlijk

worden voorgelegd. In programma 0 is vooruitlopend hierop al wel een stelpost voor rentelasten

opgenomen.

A2. Trendmatige verhoging lokale belastingen en heffingen

Op basis van voorlopige berekeningen wordt over de periode waarover de trendmatige verhoging van de

tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt berekend, een indexering verwacht van 2,8%.

De periode waarover de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen en heffingen wordt

berekend, is van mei voorgaand jaar (2023) tot en met april van het huidige jaar (2024) ten behoeve van de

begroting van het volgende jaar (2025).

Bij

een trendmatige

verhoging

van

2,8%

hoort een bedrag

aan

inkomsten van € 187.200

structureel

(inclusief het deel dat geen budgettaire consequentie heeft). Het aandeel binnen programma 3 bedraagt

€ 800.

Toelichting investeringen

B1. Mutatie lopende kapitaallasten

De huidige staat van activa wordt voor de programmabegroting 2025 – 2028 geactualiseerd. Hier zullen naar

verwachting geen grote mutaties uit voort komen. In deze kadernota is gerekend met de stand tot en met de

besluitraad april 2024.

B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2025 – 2028

De vigerende investeringsplanning is doorgelopen op actualiteit en op de noodzaak om de investeringen op

relatief korte termijn te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het doorschuiven van een aantal posten naar de

toekomst, waardoor eerder geraamde kapitaalslasten ook doorschuiven.

Met betrekking tot programma 3 zijn geen investeringen doorgeschoven en er zijn ook geen nieuwe

investeringen opgevoerd.