Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Brandweer
Onderhoud gebouwen
In 2023 waren werken gepland voor onderhoud aan gebouwen die door omstandigheden in 2024 zijn of
worden uitgevoerd. Voor onderhoud aan gebouwen van de brandweer dient een bedrag van € 21.500 te
worden bijgeraamd in 2024. Ter dekking van deze kosten wordt een onttrekking geraamd uit de voorziening
onderhoud gebouwen.
Rampenbestrijding
Vluchtelingen Oekraïne
Op deze post worden de lasten en baten geraamd welke te maken hebben met de opvang van vluchtelingen
uit Oekraïne. Op basis van de laatste inschatting worden de lasten voor 2024 geraamd op € 1,3 mln. Dat is
€ 300.000
hoger
dan
de
oorspronkelijke
raming.
Het
investeringskrediet
is
bij
het
verwerken
van
de
jaarrekening afgesloten. Deze raming is inclusief de kosten voor onderhoud aan de Hogeweg en het
afbouwen van de resterende units op die locatie. De raming is exclusief een PM-post voor eventuele
uitbreiding van het aantal opvangplekken voor deze doelgroep in het najaar. De bijraming komt ten laste van
onvoorzien incidenteel.
Vergoeding van het Rijk
Tegenover
de
lasten
voor
de
opvang
van
vluchtelingen
uit
Oekraïne
staat
een
rijksvergoeding.
De
rijksvergoeding bestaat voor 2024 uit een normvergoeding per dag per gerealiseerde opvangplaats. In de
primaire begroting zijn baten en lasten voor opvang ontheemde Oekraïners gelijk gehouden op € 1 mln. Er is
nu meer zicht op de totale baten, die nu worden geraamd op € 4.675.000. Een groot deel van dit bedrag
(€ 4.264.266) is al als voorschot gedeclareerd en ontvangen. Er was rekening gehouden met een uitkering
van € 1.000.000. Het verschil van € 3.675.000 komt ten gunste van onvoorzien incidenteel.
Dekking budgettaire mutaties
(bedragen in hele euro’s)
Mutatie onvoorzien incidenteel
- Hogere lasten opvang vluchtelingen Oekraïne
-300.000
- Hogere rijksbijdrage vluchtelingen Oekraïne
3.675.000
- Doorlichten salarissen en sociale lasten
15.471
- Doorlichten kapitaallasten
Ten gunste van onvoorzien incidenteel
3.390.471
Mutatie voorziening onderhoud gebouwen
- Budgetmutaties
-21.500
Ten laste van voorziening onderhoud gebouwen
-21.500