Budgettaire mutaties en overige managementinformatie

Huisvesting onderwijs

Doorberekening aan/bijdragen van derden

Er wordt niets meer doorberekend aan het onderwijs, derhalve kan het bedrag van € 7.700 afgeraamd

worden ten laste van onvoorzien incidenteel.

Doordecentralisatie Calvijncollege

Conform de huidige overeenkomst dient er € 77.500 bijgeraamd te worden ten laste van onvoorzien

incidenteel. Er vindt momenteel overleg plaats met het Calvijn College om tot een aangepaste overeenkomst

te komen, die aansluit bij de middelen voortgezet onderwijs die de gemeente in het gemeentefonds ontvangt

(de oorspronkelijke afspraak van de doordecentralisatie van het Calvijn College).

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De voorlopige beschikking betreffende de Rijksmiddelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden bedraagt

€ 873.372 (zie Z24.030425/D24.259400). De reserve van 2023 bedraagt, conform de Sisa-verantwoording

van 2023, € 648.396. De reeds in de begroting geraamde lasten en baten voor OAB zijn € 1.129.549. Er

dient in totaal een bedrag van € 400.219 budgettair neutraal te worden bijgeraamd op de kostensoorten

8431005 en 4438005.

GGD

Om de bijdrage aan de GGD in te delen overeenkomstig de taakvelden zoals die in de P&C-documenten

van de GGD opgenomen zijn, dienen de budgetten in de gemeentelijke begroting gedeeltelijk herschikt te

worden.

Tegelijkertijd wordt de uitwerking van de correctie in de verdeelsleutels verwerkt zoals die in het PAO van 6

december 2023 is gemeld. Per saldo kan er daardoor € 3.850 ten bate van onvoorzien incidenteel worden

gebracht. Zie ook Programma 6 Sociaal Domein.

Herschikking vindt plaats over de volgende taakvelden:

6430000

Onderwijsbeleid

4433004

Subs GGD-jeugdgezondheidszorg

€ 5.672

6610004

Preventietrajecten

4433003

Subsidie GGD WCPV

€ 29.240

6671200

Begeleiding WMO

4433003

Subsidie GGD WCPV

€ 5.968

6710000

Openbare gezondheidszorg

4433003

Subsidie GGD WCPV

€ 89.799

6710001

Jeugdgezondheidszorg

4433004

Subs GGD-jeugdgezondheidszorg

-€ 134.529

Ten bate van onvoorzien

-€ 3.850

Het batig saldo wordt verantwoord onder “Dekking budgettaire mutaties” in Programma 7.

Dekking budgettaire mutaties

(bedragen in hele euro’s)

Mutatie onvoorzien incidenteel

- Huisvesting onderwijs

-85.200

- Subsidie GGD onderwijsbeleid

-5.672

- Doorlichten salarissen en sociale lasten

12.064

- Doorlichten kapitaallasten

-83.752

Ten laste van onvoorzien incidenteel

-162.560

Mutatie reserve dekking kapitaallasten

- Doorlichten kapitaallasten

75

Ten gunste van de reserve dekking kapitaallasten

75