Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Riolering
Opbrengst rioolheffing
Recent is de belastingrapportage tot en met het tweede kwartaal 2024 ontvangen van Sabewa Zeeland.
Naar verwachting zal de opbrengst met betrekking tot de rioolheffing woningen (afgerond) € 228.000 hoger
zijn dan begroot en de rioolheffing niet-woningen (afgerond) € 4.500 lager zijn dan begroot. Dit per saldo
optredende voordeel komt ten gunste van de egalisatievoorziening riolering.
Klimaatbestendige maatregelen.
Met de overheveling van restantbudgetten van 2023 naar 2024 is een bedrag geraamd van € 19.160 op
Riolering, Klimaatbestendige maatregelen. Verzuimd is om ook de onttrekking uit de voorziening te ramen
van een gelijk bedrag. Dat wordt in deze bestuursrapportage alsnog gedaan Dit levert nu een budgettair
voordeel op ten gunste van onvoorzien incidenteel.
Krediet rioolplan
Advies Z22.020548/ D24.266621
Beschikbaar stellen van het krediet van € 330.000 voor een gescheiden rioolstelsel in de Korteviele te
Kruiningen. De kapitaallasten zijn al meegenomen in de begroting.
Krediet voorbereidingskosten rioolplan
Advies Z24.032125/ D24.266764
Beschikbaar stellen van het krediet van € 170.000 t.b.v. voorbereidingskredieten diverse rioleringswerken
2024/2025. De kapitaallasten zijn al meegenomen in de begroting.
Afval
Opbrengst afvalstoffenheffing
Op
basis
van
de
belastingrapportage
van
het
tweede
kwartaal
2024
van
Sabewa
Zeeland
zal
naar
verwachting de opbrengst 2024 met betrekking tot de afvalstoffenheffing € 33.058 hoger uitvallen. Dit bedrag
wordt bijgeraamd. Dit per saldo optredende voordeel komt ten gunste van de egalisatievoorziening voor
afval.
Werken door derden
Met de overheveling van restantbudgetten van 2023 naar 2024 is een bedrag geraamd van € 19.755 op
Afval voor Werken door derden. Verzuimd is om ook de onttrekking uit de voorziening te ramen van een
gelijk bedrag. Dat wordt in deze bestuursrapportage alsnog gedaan. Dit levert nu een budgettair voordeel op
ten gunste van onvoorzien incidenteel.
GALA (Gezond Actief Leven Akkoord)
In 2023 mocht 20% van het toegekende budget van de Brede SPUK GALA worden meegenomen naar 2024
voor het betreffende onderdeel, omdat gemeenten per 1 januari 2023 nog geen zekerheid hadden over de
middelen en de hoogte van het aan te vragen bedrag. Hieronder is per GALA-onderwerp het beschikbare
bedrag voor 2024 genoemd. Voor besteding in 2024 worden kosten en baten budgetneutraal bijgeraamd.
Kansrijke Start (6710001 – 8431013 en 4438041) : € 4.283
Mentale Gezondheid (6710000 – 8431014 en 4438042): € 1.999
Aanpak overgewicht en obesitas (6710000 – 8431015 en 4438043): € 4.997
Valpreventie (6710000 – 8431016 en 4438044): € 14.706
OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 6710000 – 8431018 en 4438046): € 714
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD (6710000 – 8431023 en 4438051): € 714
Coördinatiekosten regionale aanpak (6710000 – 8431024 en 4438052): € 2.541
GGD
Om de bijdrage aan de GGD in te delen overeenkomstig de taakvelden zoals die in de P&C-documenten
van de GGD opgenomen zijn, dienen de budgetten in de gemeentelijke begroting gedeeltelijk herschikt te
worden.
Tegelijkertijd wordt de uitwerking van de correctie in de verdeelsleutels verwerkt zoals die in het PAO van
6 december 2023 is gemeld. Per saldo kan er daardoor € 3.850 ten bate van onvoorzien incidenteel worden
gebracht.
Herschikking vindt plaats over de volgende taakvelden:
6430000
Onderwijsbeleid
4433004
Subs GGD-jeugdgezondheidszorg
€ 5.672
6610004
Preventietrajecten
4433003
Subsidie GGD WCPV
€ 29.240
6671200
Begeleiding WMO
4433003
Subsidie GGD WCPV
€ 5.968
6710000
Openbare gezondheidszorg
4433003
Subsidie GGD WCPV
€ 89.799
6710001
Jeugdgezondheidszorg
4433004
Subs GGD-jeugdgezondheidszorg
-€ 134.529
Ten bate van onvoorzien
-€ 3.850
