Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten wordt in artikel 12 het volgende
omschreven over de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen:
Lid
1:
de
paragraaf
betreffende
het
onderhoud
van
kapitaalgoederen
bevat
tenminste
de
volgende
kapitaalgoederen:
-
Wegen;
-
Riolering;
-
Water;
-
Groen;
-
Gebouwen.
Lid 2: van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
-
Het beleidskader;
-
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
-
De vertaling van de financiële consequenties in de rekening.
In de huidige paragraaf is daar het kapitaalgoed ‘Openbare verlichting’ nog aan toegevoegd.
Beleids- en beheerplannen
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven welke beleids- en beheerplannen op dit moment van
toepassing zijn. Het gaat hierbij om gemeentelijke beleidsplannen die gevolgen hebben voor het onderhoud
en beheer van de kapitaalgoederen. Tevens is aangegeven wat de looptijd is, of de bedragen in de
begroting zijn opgenomen en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Er vindt integrale afstemming
plaats bij het uitvoeren van onderhoud/investeringen.
Kapitaalgoed
Programma
Beleids-/beheerplan
Vastgesteld
Looptijd
€ in
Achterstallig
door raad
begroting
onderhoud
Wegen
2
Beheer conform
2023-2026
Ja
Nee
budgetplanning
wegbeheerpakket
Obsurv op CROW-
normen
Openbare
2
Openbare verlichting
22-03-2016
2016-2026
Ja
Nee
verlichting
Riolering
7
vGRP
22-02-2022
2022-2026
Ja
Nee
Water
2
Beheerplan Havens
2019
2019-2023
Ja
Nee
Groen
5
Gemeentelijk groenplan
24-01-2023
2023-2027
Ja
Nee
Groen
7
Beleids- en beheerplan
29-11-2022
2023-2026
Ja
Nee
begraafplaatsen
Groen
5
Speelruimtebeleidsplan
31-05-2016
2016-2025
Ja
Nee
Per kapitaalgoed is een overzicht opgenomen van:
-
een beschrijving en ontwikkelingen over het kapitaalgoed;
-
kerncijfers;
-
de lasten en baten (exclusief heffingen/belastingen) voor het boekjaar met een “terugblik” naar het
vorige boekjaar. Het overzicht van baten en lasten is gegroepeerd in (klein en groot) onderhoud,
overige lasten, kapitaallasten, salariskosten, overige baten en mutaties reserves/voorzieningen;
Wegen
Het totale lengte areaal dat bij onze gemeente in beheer en onderhoud is, omvat circa 132 km. rijwegen en
pleinen. Onder wegen wordt in het kader van de beschrijving van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
ook
verstaan
straatmeubilair
en
verkeersmaatregelen,
gladheidsbestrijding
en
straatreiniging.
Voor
de
wegen
geldt
een
inspectieregime,
waarbij
alle
wegvakonderdelen
iedere
2
jaar
visueel
door
een
onafhankelijke externe partij worden geïnspecteerd. Dit is in 2022 voor het laatst gebeurd. De resultaten
daarvan zijn in het geautomatiseerde beheersysteem ingevoerd. Hierdoor kan op objectieve wijze inzicht
worden gegeven in het beheer en onderhoud van de wegen. Voor het opstellen van werkplanningen wordt
uitgegaan van onderhoud minimaal op basis van norm CROW (= niveau B; om kapitaalsvernietiging te
voorkomen). Voor bepaalde gedeelten, zoals o.a. het centrumgebied, wordt gestreefd naar (het hogere)
onderhoudsniveau CROW+.
Bij de in 2018 gehouden Benchmark
wegen Zeeland is gebleken dat in
Reimerswaal over het gehele areaal (voor de 90 % norm) kwaliteit B of beter is gehaald, dus dat is goed te
noemen.
Jaarlijks wordt een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld/geactualiseerd voor de wegen. Dit betreft
een meerjarenplanning voor de komende 3 jaar, met daarbij een detailplanning voor het eerstvolgende
begrotingsjaar. Dat omvat zowel dagelijks onderhoud als cyclisch/planmatig onderhoud. Wegen waarvan de
instandhouding niet via een onderhoudsmaatregel binnen het onderhoudsbudget kan worden gerealiseerd,
worden voorgedragen voor een reconstructie via de Kadernota en de bijbehorende investeringsplanning. Via
de investeringsplanning worden jaarlijks bedragen voor vervanging en grootschalig onderhoud van wegen
als kredieten beschikbaar gesteld, die via kapitaallasten worden bekostigd. Er wordt bij de beheerplanning te
allen
tijde
rekening
gehouden
c.q.
combinaties
gezocht
met
de
beheerplanning
van
de
overige
kapitaalgoederen, zoals riolering, openbare verlichting en groen.
De gladheidbestrijding op wegen in eigendom van de gemeente wordt uitgevoerd door de eigen organisatie
en is gebaseerd op een preventieve (nat-zout) werkwijze. Met deze methodiek wordt aangesloten op het
beleid
van
de
overige
wegbeheerders.
Op
basis
van
de
Samenwerkingsovereenkomst
Uitvoeringsorganisatie
Gladheidbestrijding
Zeeland
(2021-2036)
is
aangesloten
bij
het
samenwerkingsverband gladheidbestrijding Zeeland, bestaande uit de Zeeuwse gemeenten, Waterschap,
Provincie, Rijkswaterstaat, N.V. Westerscheldetunnel en North Sea Port. Er wordt gebruik gemaakt van het
meldingssysteem
en
enkele
wegen,
in
de
overgangsgebieden,
zijn
ondergebracht
bij
het
samenwerkingsverband waardoor er eenduidigheid is in het strooibeleid. Jaarlijks is er overleg met het
samenwerkingsverband om deze eenduidigheid te borgen en daar waar wenselijk aansluiting te vinden.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Kilometers weg:
132 km.
Binnen bebouwde kom
86 %
Buiten bebouwde kom
14 %
Oppervlakte wegennet:
1.291.931 m2
Geasfalteerd
40 %
Elementenverharding
60 %
Financieel overzicht
Exploitatie
Rekening
Begroting
Rekening
Omschrijving
na wijziging
2022
2023
- (Klein en groot) onderhoud
1.951
1.880
1.891
- Overige lasten
68
96
145
- Kapitaallasten
817
812
619
- Kostenplaatsen
249
284
284
- Overige baten
-139
-33
-122
- Mutatie reserves/voorzieningen
303
29
-345
Totaal
3.251
3.068
2.472
Bedragen x € 1.000.
Openbare verlichting
De
openbare
verlichting
wordt
met
behulp
van
een
geautomatiseerd
beheersysteem,
met
daaraan
gekoppeld een storingswebsite, beheerd en onderhouden. Voorts is aangesloten bij het Beheerbureau
openbare verlichting Zeeland (BOVZ). Jaarlijks vindt lampenremplace plaats waarbij alle lichtmasten en
armaturen in een vier tot zes jaarlijkse cyclus worden geïnspecteerd. Deze inspectieresultaten worden
doorgevoerd in de vervangingsplanning. In het beleidsplan Openbare verlichting 2016-2026 is een recente
vervangingsplanning voor masten en armaturen opgenomen met daarin de financiële effecten voor de
komende 10 jaar. De nadruk van het plan ligt op duurzaamheid (LED) en het wegwerken van (eventeueel
achterstallig) onderhoud, wat bestaat uit het vervangen van masten en armaturen die hun technische en
economische levensduur overschreden hebben.
Reimerswaal heeft in totaal 4.654 lichtmasten in beheer. Inmiddels zijn 2.796 (60%) lichtmasten voorzien
van LED-armaturen.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Lichtmasten
4.654
Financieel overzicht
Exploitatie
Rekening
Begroting
Rekening
Omschrijving
na wijziging
2022
2023
- (Klein en groot) onderhoud
105
127
136
- Overige lasten
114
78
159
- Kapitaallasten
92
131
67
- Kostenplaatsen
44
46
50
- Overige baten
-10
-10
-5
- Mutatie reserves/voorzieningen
0
0
0
Totaal
345
372
407
Bedragen x € 1.000.
Riolering
Ruim 142 km “vrij verval riolering” bevindt zich in de ondergrond van de gemeente Reimerswaal. Daarnaast
omvat het rioolstelsel nog tal van voorzieningen (zie het onderdeel kerncijfers) waarvoor
aanzienlijke
kapitaalinvesteringen noodzakelijk zijn (geweest).
Teneinde dit kapitaalgoed op adequate wijze te beheren, dient naast het overwegend technische beheer ook
rekening te worden gehouden met eisen die door de waterkwaliteitsbeheerder worden gesteld, evenals met
de wettelijke bepalingen. Tevens dient versleten riolering, of onderdelen daarvan, tijdig te worden vervangen
en dient geanticipeerd te worden op (klimatologische) ontwikkelingen. Ook dient er zoveel mogelijk samen
met ketenpartners ‘werk met werk’ gemaakt te worden.
Alle
met
riolering
en
water
gerelateerde
acties
zijn
samengevat
in
het
vGRP
2022-2026
(Verbreed
gemeentelijk
Rioleringsplan
2022-2026).
Ook
zijn
de
aandachtspunten
voor
de
Omgevingswet
hierin
meegenomen. Echter dient dit onderdeel nog wel nader afgestemd te worden met de overige vakgebieden
binnen de gemeente. Aan de hand van het vGRP wordt aan het beheer van de riolering in zijn meest brede
vorm inhoud gegeven. Aan het vGRP is tevens een financieel meerjarenperspectief verbonden dat, samen
met de overige kosten op het gebied van water, wordt vertaald in de (tariefegalisatie)voorziening riolering.
Op basis hiervan wordt een kostendekkende rioolheffing vastgesteld. Met het vGRP en de voorziening heeft
de raad nadrukkelijk de kaders aangegeven van het rioleringsbeleid en kan het deze via de jaarlijkse
rapportages in voldoende mate controleren. Door sterk stijgende kosten en door de bestuurlijke keuze om
voor
2023
af
te
zien
van
inflatiecorrectie
(trendmatige
verhoging)
en
1%
jaarlijkse
stijging,
zijn
we
voornemens een herberekening van de investeringen te maken.
Kerncijfers (peildatum 08-02-2024)
Omschrijving
Aantallen
Inwoners
23.255
Hoofdriool gemengd
75 km.
Hoofdriool HWA
36 km.
Hoofdriool DWA
31 km.
Persleiding
54 km.
Wadi’s
4,5 km.
Inspectieputten
4.367 stuks
Kolken
9.232 stuks
Hoofdrioolgemalen
39 stuks
Drukrioolgemalen
302 stuks
Randvoorzieningen
10 stuks
Lamellenfilters
2 stuks
Externe overstorten
15 stuks
Financieel overzicht
Exploitatie
Rekening
Begroting
Rekening
Omschrijving
na wijziging
2022
2023
- (Klein en groot) onderhoud
700
666
928
- Overige lasten
309
230
293
- Kapitaallasten
970
1.174
617
- Kostenplaatsen
22
331
217
- Overige baten
-87
-23
-66
- Mutatie reserves/voorzieningen
363
-31
174
Totaal
2.278
2.347
2.163
Bedragen x € 1.000.
Water
Het Beheerplan Havens Yerseke voorziet in het beheer van de gemeentelijke vissers- en jachthavens in
Yerseke.
Kerncijfers
Het haventerrein heeft een oppervlakte van 12,6 hectare (incl. water).
Jachthaven(s)
De Prins Willem-Alexanderhaven en een gedeelte van de Prinses Beatrixhaven zijn bestemd als jachthaven.
De scheiding tussen jachthaven en vissershaven ligt grofweg in het midden van de Prinses Beatrixhaven.
De Prins Willem-Alexanderhaven heeft een capaciteit van circa 185 ligplaatsen, 45 droogvalplaatsen, 2
ligplaatsen voor vuilwaterlozing(en) en 2 passanten ligplaatsen.
De
Prinses
Beatrixhaven
heeft
een
capaciteit
van
circa
125
ligplaatsen,
30
droogvalplaatsen
en
50
passanten ligplaatsen.
Tabel: Objecten jachthavens per type
Jachthaven(s)
Willem Alexanderhaven
Beatrixhaven, jachthaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Drijvende steiger
8
618
5
491
Glooiing
4
512
3
530
Golfscherm
2
20
1
17
Losse houten meerpalen
35
-
56
-
Losse stalen buispalen
3
-
-
-
Stalen damwand
1
203
-
-
Stalen loopbrug
3
36
2
32
Vaste steiger
2
13
1
10
Vingersteigers
87
510
51
279
Vissershaven(s)
De Koningin Julianahaven en een gedeelte van de Prinses Beatrixhaven zijn bestemd als
vissers/beroepshaven. De Koningin Julianahaven heeft een capaciteit van circa 65 ligplaatsen, 40 meter
loskade en 170 meter passantenkade. De Prinses Beatrixhaven heeft een capaciteit van circa 70
ligplaatsen, 40 meter loskade en 7 droogvalplaatsen.
Tabel: Objecten vissershavens per type
Vissershaven(s)
Beatrixhaven, vissershaven
Julianahaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Betonnen damwand
-
-
1
25
Drijvende steiger
3
270
-
-
Glooiing
2
315
-
-
Golfscherm
2
62
2
61
Losse houten meerpalen
31
-
110
-
Losse stalen buispalen
-
-
28
-
Stalen damwand
1
75
4
1.205
Stalen loopbrug
2
30
-
-
Vaste steiger
7
105
30
225
Vingersteigers
21
105
-
-
Financieel overzicht
Exploitatie
Rekening
Begroting
Rekening
na wijziging
Omschrijving
2022
2023
- (Klein en groot) onderhoud
143
40
37
- Overige lasten
287
343
357
- Kapitaallasten
248
288
205
- Kostenplaatsen
154
216
275
- Overige baten
-49
-60
-21
- Mutatie reserves/voorzieningen
0
0
0
Totaal
784
827
853
Bedragen x € 1.000.
Groen
Onder het begrip groen dient in het kader van de beschrijving van deze paragraaf tevens te worden verstaan
de recreatievoorzieningen, sportvelden, speelterreinen en begraafplaatsen. In kwantitatieve zin spreken we
over circa 170 hectare. Ongeveer 10 hectare grasland is tijdelijk niet aangemerkt als openbaar groen. Deze
terreinen worden uitgeven als bouwpercelen of zijn in ontwikkeling.
Het
Gemeentelijk
Groenplan
Reimerswaal
2023-2027
(GGP)
geeft
sturing
aan
de
inrichtingen
en
ontwikkelingen die betrekking hebben op het openbaar groen in de bebouwde kom. Het plan is erop gericht
om ontwikkelingen te sturen op basis van vier thema’s: welzijn, natuurwaarde, klimaatadaptatie en identiteit.
Het plan biedt, naast de thema’s, ook sturing aan de omgang met bomen, participatie en het groenbeheer.
Het groenbeheer van de openbare ruimte wordt gedaan op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus.
De differentiatie daarvan is vastgelegd in het GGP. De verschillende kwaliteitsniveaus, op basis van de
CROW, zijn gekoppeld aan de functiegebieden. Door middel van een doorlopende kwaliteitscontrole door de
gemeentelijke opzichters wordt het kwaliteitsniveau geborgd.
De groenvoorzieningen binnen de 52 openbare speelterreinen vallen qua beheer en onderhoud onder het
openbaar groen. Het in het Speelruimtebeleidsplan 2016-2025 opgenomen beheer- en onderhoudsplan
voorziet in de financiële middelen die benodigd zijn voor het onderhouden en vervangen van speeltoestellen.
Speeltoestellen die al aan het eind van hun economische levensduur zijn of deze leeftijd de komende 3 jaar
bereiken, worden de komende 3 jaar planmatig vervangen of verwijderd. Jaarlijks vindt 1 veiligheidsinspectie
en 1 functionele inspectie van de speeltoestellen plaats op basis van de Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS). De resultaten worden opgenomen in een digitaal logboek. Op basis hiervan wordt
jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld.
De beleidskaders en het beheer van de begraafplaatsen zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan
begraafplaatsen Reimerswaal 2023-2026. Op basis van dit plan wordt uitvoering gegeven aan het beheer.
Doelstelling is de begraafplaatsen zodanig te beheren dat tijdig voldoende begraafcapaciteit beschikbaar is,
dat de inrichting een piëteitsvol karakter heeft en dat het niveau van onderhoud hoog is.
Het beheer van het openbaar groen, inclusief het groen op de speelterreinen en begraafplaatsen vindt
primair plaats door de gemeentelijke buitendienst, aangevuld met gedetacheerde Betho-medewerkers. De
bezetting daarvan is gebaseerd op dal inzet. Pieken worden opgevangen door inschakeling van aannemers.
De beheerafspraken binnen de grenzen van de sportcomplexen, waaronder voetbal, korfbal en tennis liggen
verankerd in 4-jarige (lopende tot januari en juni 2024) overeenkomsten met de verenigingen. We zijn
voornemens om de aflopende contracten onder dezelfde voorwaarden opnieuw af te sluiten voor de periode
juni 2024 – juni 2028 + optie om 4 jaar te verlengen.
Het beheer van de strandjes wordt wel geprognosticeerd, maar de uitvoering van maatregelen, veelal
bestaande uit zandsuppleties, wordt op basis van behoefte gedaan. Voor de strandjes is geen nadrukkelijk
beheerplan beschikbaar. Om de zandontwikkeling te volgen, wordt het beheer ondersteund door jaarlijkse
metingen.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Groen
169 ha.
Straatbomen en parkbomen
9.220 stuks
Speelterreinen
52 stuks
Speeltoestellen
240 stuks
Begraafplaatsen
6 stuks (12 ha.)
Voetbalcomplexen
6 stuks
Tenniscomplexen
6 stuks
Korfbalcomplexen
1 stuk
Recreatievoorzieningen, strandjes
3 stuks
Recreatievoorzieningen, ijsbanen
4 stuks
Financieel overzicht
Exploitatie
Rekening
Begroting
Rekening
Omschrijving
na
wijziging
2022
2023
- (Klein en groot) onderhoud
303
404
374
- Overige lasten
776
619
804
- Kapitaallasten
450
542
373
- Kostenplaatsen
1.142
1.267
1.479
- Overige baten
-210
-397
-498
- Mutatie reserves/voorzieningen
72
50
39
Totaal
2.533
2.485
2.571
Bedragen x € 1.000.
Gebouwen
Voor de gebouwen wordt voor 103 objecten (van abri tot het gemeentehuis) een beheersysteem gehanteerd
conform de NEN2767. Jaarlijks worden de gebouwen op hoofdlijnen geïnspecteerd. Op basis hiervan wordt
een meerjarenperspectief opgesteld. De kosten worden vertaald in stortingen in de Voorziening Onderhoud
Gebouwen (VOG). Deze inspecties worden gecombineerd met detailopnames die bedoeld zijn om de
onderhoudsplanning voor het komende jaar op te stellen. Het beheersysteem en de VOG bieden een
evenwichtig instrument om de maatregelen en kosten van beheer en onderhoud aan de gemeentelijke
gebouwen inzichtelijk te maken en te beheersen.
Kerncijfers
Gebouwen
Aantal
Brandweerkazernes
4
Straatmeubilair
12
Havengebouwen
3
Openbaar toilet
1
Scholen
18
Bibliotheken
1
Kleedgebouwen tennis
6
Kleedgebouwen voetbal
6
Binnensportaccommodaties
6
Zwembad
1
Muziektenten
3
Kerktorens/dakruiter
3
Molens
3
Musea
2
Openbaar groen objecten
3
Recreatieve voorzieningen
6
Dorpshuizen
7
Jeugdsoos/jop
1
Kindercentra
4
Berging begraafplaatsen
5
Gemeentewerkplaats
4
Gemeentehuis
1
Strategisch vastgoed (vm duivenlokalen + Tijdelijke huisvesting Oekraïners)
3
Financieel overzicht
Exploitatie
Vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) voor het vastgoedbeheer volgt een jaarlijkse storting
vanuit verschillende activiteiten om de voorziening te voeden. De stortingen zijn als volgt:
Exploitatie
Rekening
Begroting
Rekening
na
Omschrijving
wijziging
2022
2023
Programma 0
- huisvesting
40
75
76
- bredeschool Hansweert
1
15
0
- gemeentewerkplaats, buitendienst
9
8
4
- MFC Tehaere
51
21
7
Programma 1
- brandweer
5
23
0
Programma 2
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
1
1
0
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
11
17
8
- binnensportaccommodaties
37
63
1
- zwembad
- cultuur
3
11
8
- museum
2
18
0
- monumenten
29
106
87
- bibliotheken
3
1
0
- openbaar groen
7
8
0
- recreatie en toerisme
0
0
0
- recreatievoorzieningen
3
11
1
Programma 6
- jeugd, vrijwilligers en ouderen
1
1
0
- dorpshuizen
13
122
26
- kindercentra
21
11
0
Programma 7
- begraafplaatsen
3
7
0
Programma 8
- exploitatie woningen/gebouwen
8
43
0
Totaal onderhoud ivm voorziening onderhoud gebouwen
247
563
218
Bedragen x € 1.000.
Het saldo van de toevoegingen minus de onttrekkingen vormt de mutatie in de voorziening onderhoud
gebouwen. De mutatie in de voorziening over 2023 bedroeg € 167.056 (per saldo een toevoeging).
In 2023 zijn de BBV-voorschriften met betrekking tot het onderscheid in correctief en preventief onderhoud
gevolgd. Het correctieve onderhoud wordt niet uit de voorziening onderhoud gebouwen gedekt, maar de
kosten hiervan komen ten laste van de exploitatie.