Bijlage taakvelden
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil Begroting na wijziging
met Realisatie
Taakvelden
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
0
Bestuur en ondersteuning
0.1
Bestuur
4
1.366
-1.362
4
1.613
-1.609
51
1.501
-1.450
-47
112
-159
0.2
Burgerzaken
290
782
-492
290
913
-623
252
721
-469
37
192
-154
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
277
217
61
437
703
-266
471
1.017
-546
-33
-314
280
0.4
Overhead
79
6.125
-6.047
116
7.370
-7.253
220
8.320
-8.101
-103
-951
847
0.5
Treasury
905
113
791
2.729
-885
3.614
2.953
273
2.680
-223
-1.158
935
0.61 OZB woningen
2.096
136
1.960
2.092
171
1.921
2.118
171
1.947
-26
0
-26
0.62 OZB niet-woningen
1.945
91
1.854
1.921
114
1.807
1.930
114
1.817
-10
0
-10
0.63 Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig
0
38
-38
0
44
-44
0
43
-43
0
1
-1
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
41.009
0
41.009
43.239
0
43.239
44.217
0
44.217
-978
0
-978
0.8
Overige baten en lasten
0
4.639
-4.639
0
-504
504
124
155
-31
-124
-659
535
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
2.893
2.578
314
5.670
11.664
-5.994
14.796
21.451
-6.655
-9.126
-9.787
662
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning
49.498
16.086
33.412
56.499
21.201
35.297
67.131
33.766
33.366
-10.633
-12.564
1.932
1
Veiligheid
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
0
1.811
-1.811
5.100
3.346
1.754
6.096
3.355
2.741
-996
-10
-987
1.2
Openbare orde en veiligheid
0
236
-236
4
348
-344
0
292
-291
4
57
-53
Totaal 1 Veiligheid
0
2.048
-2.048
5.104
3.694
1.410
6.097
3.647
2.450
-993
47
-1.040
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1
Verkeer en Vervoer
134
3.728
-3.594
138
3.728
-3.590
296
3.894
-3.598
-158
-166
8
2.2
Parkeren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Recreatieve havens
481
438
43
469
477
-8
514
475
39
-45
2
-47
2.4
Economische havens en waterwegen
536
495
40
502
448
54
456
380
76
46
67
-21
2.5
Openbaar vervoer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
1.150
4.661
-3.511
1.109
4.653
-3.544
1.266
4.749
-3.483
-157
-96
-60
3
Economie
3.1
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
2.642
2.552
90
1.077
1.118
-41
750
681
69
327
437
-110
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
55
73
-18
40
75
-35
38
91
-53
2
-16
18
3.4
Economische promotie
52
140
-88
144
123
20
127
150
-24
17
-27
44
Totaal 3 Economie
2.749
2.765
-16
1.260
1.316
-56
914
922
-8
347
394
-47
4
Onderwijs
4.1
Openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
101
2.090
-1.989
148
2.138
-1.990
105
2.094
-1.988
42
44
-2
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
294
1.180
-886
1.775
2.717
-942
937
1.640
-703
838
1.077
-239
Totaal 4 Onderwijs
395
3.270
-2.875
1.923
4.855
-2.932
1.042
3.734
-2.691
881
1.121
-240
5
Sport, cultuur en recreatie
5.1
Sportbeleid en activering
0
95
-95
202
317
-116
128
167
-40
74
150
-76
5.2
Sportaccommodaties
183
1.679
-1.496
823
2.744
-1.921
730
2.435
-1.705
93
309
-216
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
0
235
-235
0
289
-289
0
285
-285
0
4
-4
5.4
Musea
6
108
-102
10
63
-53
11
61
-50
-1
2
-3
5.5
Cultureel erfgoed
7
115
-109
17
151
-134
17
133
-116
0
18
-18
5.6
Media
68
525
-457
128
587
-459
132
569
-437
-4
18
-21
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
44
1.810
-1.767
34
2.100
-2.066
83
2.139
-2.056
-49
-39
-10
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie
307
4.568
-4.261
1.213
6.251
-5.037
1.100
5.789
-4.689
113
462
-348
6
Sociaal domein
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
42
2.666
-2.624
178
3.024
-2.847
154
2.710
-2.557
24
314
-290
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
444
-444
0
590
-590
0
562
-562
0
28
-28
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3
Inkomensregelingen
3.820
5.362
-1.541
4.173
7.051
-2.878
4.117
6.564
-2.447
57
487
-431
6.4
WSW en beschut werk
0
1.204
-1.204
0
1.367
-1.367
0
1.090
-1.090
0
277
-277
6.5
Arbeidsparticipatie
5
800
-795
327
1.119
-792
332
1.049
-717
-5
70
-75
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
130
573
-443
193
1.509
-1.316
201
1.511
-1.311
-7
-2
-5
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
41
4.900
-4.859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71aHulp bij het huishouden (WMO)
0
0
0
0
2.264
-2.264
0
2.388
-2.388
0
-125
125
6.71bBegeleiding (WMO)
0
0
0
0
1.435
-1.435
0
1.434
-1.434
0
0
0
6.71c Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
889
-889
0
889
-889
0
0
0
6.71dOverige maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.714Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
3.869
-3.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72aJeugdhulp begeleiding
0
0
0
7
1.197
-1.190
7
1.193
-1.186
0
4
-4
6.72bJeugdhulp behandeling
0
0
0
0
893
-893
0
869
-869
0
24
-24
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
0
0
0
652
-652
2
656
-655
-2
-4
2
6.72dJeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
0
0
148
-148
0
148
-148
0
0
0
6.73aPleegzorg
0
0
0
0
362
-362
0
362
-362
0
0
0
6.73bGezinsgericht
0
0
0
0
175
-175
0
175
-175
0
0
0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
0
0
685
-685
0
685
-685
0
0
0
6.74aJeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
0
0
1.209
-1.209
0
1.209
-1.209
0
0
0
6.74bJeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
0
0
0
538
-538
0
538
-538
0
0
0
6.74c Gesloten plaatsing
0
0
0
0
190
-190
0
190
-190
0
0
0
6.751Jeugdhulp ambulant lokaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.752Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.753Jeugdhulp ambulant landelijk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.761Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.762Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.763Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.791PGB Wmo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
167
-167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.792PGB Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.811Beschermd wonen (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.812Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.81aBeschermd wonen (WMO)
0
0
0
19
26
-7
46
48
-2
-27
-22
-5
6.81bMaatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
0
66
-66
0
70
-70
0
-4
4
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
1.913
-1.913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82bJeugdreclassering
0
0
0
0
43
-43
0
43
-43
0
0
0
6.82aJeugdbescherming
0
0
0
0
320
-320
0
320
-320
0
0
0
6.821Jeugdbescherming
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.822Jeugdreclassering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.91
Coördinatie en beleid Wmo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 6 Sociaal domein
4.038
21.897
-17.859
4.897
25.752
-20.855
4.858
24.705
-19.847
40
1.047
-1.008
7
Volksgezondheid en milieu
7.1
Volksgezondheid
9
1.233
-1.224
179
1.608
-1.429
119
1.522
-1.403
60
85
-26
7.2
Riolering
2.475
2.196
279
2.905
2.601
304
2.775
2.410
364
130
190
-60
7.3
Afval
3.100
2.611
489
3.112
2.653
459
2.980
2.516
464
131
137
-5
7.4
Milieubeheer
0
1.016
-1.016
586
1.771
-1.185
352
957
-605
234
814
-580
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
288
550
-262
288
576
-288
346
543
-196
-59
33
-92
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu
5.871
7.607
-1.735
7.069
9.208
-2.139
6.573
7.949
-1.376
496
1.259
-763
