7 Volksgezondheid en milieu
Wat heeft het gekost?
2023
Taakveld
Begroting
na
Rekening
Afwijking
wijziging
7.1 Volksgezondheid
lasten
1.608
1.522
86
baten
179
119
-60
saldo
-1.429
-1.403
26
7.2 Riolering
lasten
2.601
2.410
191
baten
2.905
2.775
-130
saldo
304
365
61
7.3 Afval
lasten
2.653
2.516
137
baten
3.112
2.980
-132
saldo
459
464
5
7.4 Milieubeheer
lasten
1.771
957
814
baten
586
352
-234
saldo
-1.185
-605
580
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
lasten
576
543
33
baten
288
346
58
saldo
-288
-197
91
Totaal programma 7
lasten
9.209
7.948
1.261
baten
7.070
6.572
-498
saldo
-2.139
-1.376
763
Analyse afwijking tussen saldo geraamd na wijziging en realisatie 2023 op taakveldniveau indien >
25K
Taakveld
lasten
baten
saldo
7.1 Volksgezondheid
Overige goederen en diensten
17
17
- betreft budget preventieakkoord wat niet geheel is ingezet. Verantwoording vindt
plaats in SiSa - SPUK GALA.
Uitgaven en inkomsten Aanpak overgewicht en
68
-39
29
obesitas/Valpreventie/Coördinatiekosten reg. aanpak preventie
- betreft Brede Spuk-middelen, die niet of gedeeeltelijk zijn ingezet.
Verantwoording vindt plaats in SiSa - SPUK GALA.
Vergoeding van het Rijk
-23
-23
- betreft onbenutte SPUK-middelen, die moeten worden terugbetaald aan het Rijk.
Deze terugbetaling is niet voorzien in de begroting, waardoor een nadelig saldo
van ca. 23K ontstaat.
Overige verschillen (per saldo).
3
Totaal
26
Taakveld
lasten
baten
saldo
7.2 Riolering
In 2023 zijn minder uren besteed dan oorspronkelijk geraamd.
112
112
Kosten electra 42K hoger dan geraamd door structureel hogere tarieven en een
-42
-42
nat jaar.
De lasten voor enkele calamiteiten zijn gunstiger uitgevallen dan begroot.
94
94
Daarnaast is één calamiteit uitgesteld i.v.m. afhankelijkheid van derden. Deze
wordt in 2024 uitgevoerd.
Maken van beleidsplannen vroeg minder middelen dan geraamd (26K) omdat
26
26
vanwege personele capaciteit vBRP Yerseke later wordt opgestart dan verwacht.
Voor de toelichting op de post Kwijtscheldingen verwijzen wij naar programma 6,
-40
-40
taakveld inkomensregelingen.
Rente
277
277
- zie toelichting op taakveld 0.5 Treasury.
Ten aanzien van de voorziening; omdat de kosten lager zijn uitgevallen en de
-310
-310
doorberekening aan derden hoger dan geraamd is ook de verrekening/onttrekking
aan de voorziening lager.
Het verschil wordt verzoorzaakt door een aanmerkelijk lagere afrekening over het
-150
-150
jaar 2022 en een verwachte lagere afrekening over 2023 t.o.v. de raming.
Er is i.v.m. beperktere personele capaciteit minder onderhoud uitgevoerd aan
74
74
gemalen (66K), meer storingen aan riolering waardoor hogere lasten (-11K) en er
zijn minder kosten voor klimaatbestendige maatregelen gemaakt (19K).
Voor werken, uitgevoerd voor derden werd 21K aan bijdrage ontvangen en 11K
-11
21
10
aan kosten gemaakt; deze beide posten waren niet geraamd.
Overige verschillen (per saldo).
10
