baten
0
0
0
saldo
-538
-538
0
6.74c Gesloten plaatsing
lasten
190
190
0
baten
0
0
0
saldo
-190
-190
0
6.81a Beschermd wonen (WMO)
lasten
26
48
-22
baten
19
46
27
saldo
-7
-2
5
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
lasten
66
70
-4
baten
0
0
0
saldo
-66
-70
-4
6.82b Jeugdreclassering
lasten
43
43
0
baten
0
0
0
saldo
-43
-43
0
6.82a Jeugdbescherming
lasten
320
320
0
baten
0
0
0
saldo
-320
-320
0
Totaal programma 6
lasten
25.752
24.703
1.049
baten
4.897
4.859
-38
saldo
-20.855
-19.844
1.011
Analyse afwijking tussen saldo geraamd na wijziging en realisatie 2023 op taakveldniveau indien >
25K
Taakveld
lasten
baten
saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Subsidie energiekosten (dorpshuizen)
180
180
- middels advies Z23.027120 heeft de gemeenteraad 200K beschikbaar gesteld als
tegemoetkoming in de hoge energiekosten t.b.v. verenigingen en maatschappelijke
organisaties. Er is voor 2022 één aanvraag ontvangen, die inmiddels is
goedgekeurd. Het restantbudget wordt (onder voorbehehoud van besluitvorming
over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023) overgeveld naar 2024.
Voorziening onderhoud gebouwen (dorpshuizen)
29
29
- er is iets minder onderhoud uitgevoerd dan gepland.
Afschrijving
39
39
- in de Bestuursrapportage 2023 zijn abusievelijk de rente en aflossing van lening 1
en de rente van lening 2 van dorpshuis Rilland bijgeraamd. Deze worden echter
gedekt uit het budget ’Subsidie dorpshuizen’, waardoor er een onderschrijding
ontstaat op dit budget.
Rente
28
28
- zie toelichting op taakveld 0.5 Treasury.
Overige verschillen (per saldo).
14
Totaal
290
Taakveld
lasten
baten
saldo
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Uitvoeringslasten toegang/loket (SWVO)
30
30
- deze uitvoeringslasten zijn in 2023 niet geheel benut, aangezien hier geen
noodzaak toe was.
Overige verschillen (per saldo).
-2
Totaal
28
Taakveld
lasten
baten
saldo
6.3 Inkomensregelingen
Uitkeringen BUIG:
-45
-45
- per saldo is t.o.v. de ramingen een nadeel op de uitvoering van de P-wet ontstaan
van 44K. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere dan geraamde
loonkostensubsidies.
Voorziening dubieuze debiteuren
106
106
- mede a.g.v. een verdere daling van de openstaande debiteurenpositie BZ-
leningen kon de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren op een lager bedrag
worden ingeschat en is als gevolg hiervan een voordeel ontstaan.
Bijzondere bijstand (verbetering inkomenssituatie en minimabeleid)
68
68
- er is in 2023 minder bijzondere bijstand en verstrekt dan geraamd.
Overige goederen en diensten
41
41
- dit betreft het (meerjaren)budget volwassenen sport- en cultuurfonds. Dit fonds
was vanaf november beschikbaar en is nog maar deels benut. Het restant budget
wordt t.z.t. overgeheveld naar 2024.
Energietoeslag
202
202
- eind 2023 is een deel van de geprognosticeerde energietoeslag die GR de
Bevelanden uitkeert namens Reimerswaal opgenomen op de balans als
vooruitbetaald. Het gaat dan om € 202K.
Bijdrage GR De Bevelanden
104
104
- dit betreft een afwijking op de bevoorschotting van de uitvoeringskosten. Op basis
van het aangeleverde jaarwerk van GR de Bevelanden zijn hierin op regelniveau
enkele verschuivingen geweest. Dit heeft consequenties voor meerdere posten in
onze jaarrekening.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
-11
-11
- het is jaarlijks niet altijd goed in te schatten hoeveel mensen een beroep doen op
kwijtschelding. Deze toelichting moet worden bezien in samenhang met de post
kwijtschelding op de programma 7, taakveld riolering. Per saldo is er een
overschijding van 12K.
Nog in te delen lasten
-29
-29
- bij het opstellen van de slotwijziging Sociaal Domein is abusievelijk geen rekening
gehouden met de inzet van een deel van deze stelpost ten behoeve van de pilot
Volwassenfonds Sport en Cultuur, waarover in de besluitraad van november is
besloten.
GR De Bevelanden
-33
-33
- afrekening debiteuren TOZO 2023 .
Specifieke uitkering toeslagenaffaire
28
28
- betreft Rijkmiddelen die zijn ontvangen in het kader van compensatie van
gedupeerden van de toeslagenaffaire. De overtollige middelen worden
doorgeschoven naar volgend(e) ja(a)r(en).
Overige verschillen (per saldo).
0
Totaal
431
Taakveld
lasten
baten
saldo
6.4 WSW en beschut werk
Subsidie GR De Bevelanden
86
86
- dit betreft een afwijking op de bevoorschotting van de uitvoeringskosten. Op basis
van het aangeleverde jaarwerk van GR de Bevelanden zijn hierin op regelniveau
enkele verschuivingen geweest. Dit heeft consequenties voor meerdere posten in
onze jaarrekening.
Trajectbegeleiding
191
191
- op basis van de conceptjaarstukken 2023 van de Betho is een nog te ontvangen
bedrag opgenomen van 191K. Daarnaast wordt er door de Betho een verwachte
omzetbonus van 36K uitgekeerd aan Reimerswaal. De te ontvangen omzetbonus
is verantwoord op grootboeknummer 6650001 ’Arbeidsparticipatie’ / kostensoort
4420601 ’Basisvoorzieningen’.
Totaal
277
Taakveld
lasten
baten
saldo
6.5 Arbeidsparticipatie
Wet inburgering nieuwkomers (GRdB)
-45
-45
- de verhoogde taakstelling zorgt voor hogere uitgaven, met name op het
onderdeel trajectkosten.
Subsidie Vluchtelingenwerk
-70
-70
- de subsidie voor 2023 valt hoger uit dan is geraamd. Dit komt onder andere door
een toename in de taakstelling. Het gaat om een niet geraamde last van 70K.
Vergoeding van het Rijk (inburgering nieuwkomers)
9
9
- betreft Rijksmiddelen in het kader van inburgering nieuwkomers. In de
slotwijziging Sociaal Domein zijn de SPUK-middelen Wet inburgering nieuwkomers
en Onderwijsroute als inkomsten bijgeraamd. De totale opbrengst rijksmiddelen
t.b.v. inburgering zijn ca. 9K hoger uitgevallen t.o.v. de begroting.
Maatwerk overig/Basisvoorzieningen (arbeidsparticipatie)
212
212
- het (in de slotwijziging sociaal domein alsnog) geraamde budget t.b.v.
maatwerkvoorzieningen arbeidsparticipatie (inburgeraars) ad 185K is in de
realisatie slechts voor 81K aangewend. Daarnaast is op de post
basisvoorzieningen arbeidsparticipatie, waarvan de uitvoering (grotendeels) door
de Betho plaatsvindt, per saldo slechts 19K aangewend hoeven te worden, terwijl
hiervoor een geraamd budget van 128K beschikbaar was. De van de Betho
verkregen omzetbonus 2023 ad totaal 41K is eveneens op deze post verantwoord.
Nog in te delen lasten
18
18
- in de raad van december 2023 is middels de technische wijziging dit budget nog
bijgeraamd naar aanleiding van de Septembercirculaire 2023. Deze raming heeft
betrekking op een wijziging van het macrobudget van de integratie-uitkering
Participatie in verband met compensatie voor Wsw en bijzondere WML-verhoging.
Deze raming is abusievelijk niet verwerkt in de slotwijziging sociaal domein, die
eveneens in de besluitraad van december 2023 is vastgesteld.
Maatwerkvoorzieningen (GRdB)
-43
-43
- de overschrijding wordt veroorzaakt door het verstrekken van meer of duurdere
maatwerkvoorzieningen dan geraamd door GRdB.
Overige verschillen (per saldo).
-6
