2 Verkeer en vervoer

Wat heeft het gekost?

2023

Taakveld

Begroting

na

Rekening

Afwijking

wijziging

2.1 Verkeer en Vervoer

lasten

3.728

3.894

-166

baten

138

296

158

saldo

-3.590

-3.598

-8

2.3 Recreatieve havens

lasten

477

475

2

baten

469

514

45

saldo

-8

39

47

2.4 Economische havens en waterwegen

lasten

448

380

68

baten

502

456

-46

saldo

54

76

22

Totaal programma 2

lasten

4.653

4.749

-96

baten

1.109

1.266

157

saldo

-3.544

-3.483

61

Analyse afwijking tussen saldo geraamd na wijziging en realisatie 2023 op taakveldniveau indien

> 25k

Taakveld

lasten

baten

saldo

2.3 Recreatieve havens

- op de post werken door derden en onderhoud is een overschrijding ontstaan van

-9

0

-9

per saldo 9K met name vanwege hogere schoonmaakkosten.

- rente: zie toelichting op taakveld 0.5 Treasury.

17

17

- opbrengst huren en pachten: i.v.m. de afkoop van erfpacht is een extra, niet

24

24

vooraf geraamde opbrengst gerealiseerd van 24K.

- de opbrengst liggelden is totaal 13K hoger uitgevallen dan geraamd.

13

13

- overige verschillen (per saldo).

2

Totaal

47

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.