5 Sport, cultuur en recreatie
Wat heeft het gekost?
2023
Taakveld
Begroting
na
Rekening
Afwijking
wijziging
5.1 Sportbeleid en activering
lasten
317
167
150
baten
202
128
-74
saldo
-115
-39
76
5.2 Sportaccommodaties
lasten
2.744
2.435
309
baten
823
730
-93
saldo
-1.921
-1.705
216
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
lasten
289
285
4
baten
0
0
0
saldo
-289
-285
4
5.4 Musea
lasten
63
61
2
baten
10
11
1
saldo
-53
-50
3
5.5 Cultureel erfgoed
lasten
151
133
18
baten
17
17
0
saldo
-134
-116
18
5.6 Media
lasten
587
569
18
baten
128
132
4
saldo
-459
-437
22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
lasten
2.100
2.139
-39
baten
34
83
49
saldo
-2.066
-2.056
10
Totaal programma 5
lasten
6.251
5.789
462
baten
1.214
1.101
-113
saldo
-5.037
-4.688
349
Analyse afwijking tussen saldo geraamd na wijziging en realisatie 2023 op taakveldniveau indien
> 25K
Taakveld
lasten
baten
saldo
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten/Baten Lokaal sportakkoord (Brede-Spuk)
9
-45
-36
- lasten in het kader van het lokaal sportakkoord (Gala). Het restant gaat conform
de regeling mee naar 2024. Voor een deel (41K) zijn de lasten en baten m.b.t.
SPUK-sportakkoord 2022 verantwoord op het grootboeknummer
’Recreatievoorzieningen’.
Lasten/Baten Brede Regeling Combinatiefuncties
128
-43
85
- hiervan wordt 79K salarislasten verantwoord. Er gaat 25K conform regeling mee
naar 2024.
Vergoeding van het Rijk
17
17
- betreft vrijval van een balansmutatie, die in de jaarrekening 2021 was opgenomen
als vooruitontvangen bedrag van het Rijk. Dit betrof compensatie t.b.v.
kwijtgescholden huur van verenigingen tijdens de Corona-pandemie. Deze post is
in 2022 abusievelijk niet afgeboekt, waardoor deze vrijval in de jaarrekening 2023
een voordeel oplevert van in totaal 65K op grootboeknummers 6510000, 6520001
en 6520002.
Overige verschillen (per saldo).
10
Totaal
76
Taakveld
lasten
baten
saldo
5.2 Sportaccommodaties
Rente (sportvelden, binnensport en zwembad)
95
95
- zie toelichting op taakveld 0.5 Treasury.
SPUK Stimulering Sport (sportvelden)
37
37
- a.g.v. deze SPUK is een niet geraamde opbrengst van 37K gerealiseerd.
Onderhoud (binnensport en zwembad)
25
25
- er is iets minder onderhoud uitgevoerd dan gepland.
