3 Economie
Wat heeft het gekost?
2023
Taakveld
Begroting
na
Rekening
Afwijking
wijziging
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
lasten
1.118
681
437
baten
1.077
750
-327
saldo
-41
69
110
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
lasten
75
91
-16
baten
40
38
-2
saldo
-35
-53
-18
3.4 Economische promotie
lasten
123
150
-27
baten
144
127
-17
saldo
21
-23
-44
Totaal programma 3
lasten
1.316
922
394
baten
1.261
915
-346
saldo
-55
-7
48
Analyse afwijking tussen saldo geraamd na wijziging en realisatie 2023 op taakveldniveau indien
> 25K
Taakveld
lasten
baten
saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen:
-189
273
84
Binnen de bouwgrondexploitatie zijn (grote) verschillen tussen de raming in de
begroting en jaarrekening. De verschillen binnen kostensoorten worden
opgevangen met de mutatie onderhanden werk. Dit betekent dat dit per saldo geen
effect heeft op de exploitatie. Van belang is de verklaring van het saldo tussen
begroting en de rekening. Het geraamde nadelig bedrag van 90K kwam uiteindelijk
uit op een nadelig werkelijk bedrag van 6K.
- exploitatieresultaat erfpachtgronden:
8
7
15
De exploitatie van de in erfpacht uitgegeven bedrijfsgronden levert een hoger dan
geraamd voordelig resultaat op van per saldo 15K. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat een geraamde kostenverrekening uiteindelijk niet heeft
plaatsgevonden (voordeel 10K) en doordat de opbrengst erfpacht 7K hoger is
uitgevallen dan geraamd.
- overige verschillen (per saldo).
11
Totaal
110
Taakveld
lasten
baten
saldo
3.4 Economische promotie
- hogere contributie/bijdragen dan geraamd; o.a. contributie aan de N.V.
-25
-25
Economische Impuls Zeeland en bijdrage aan Bestuurlijk Platform De Bevelanden
betaald.
- lagere dan geraamde opbrengst toeristenbelasting en forensenbelasting, vnl.
-15
-15
a.g.v. een iets te optimistische prognose vanuit Sabewa Zeeland.
- overige verschillen (per saldo).
-4
Totaal
-44
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.