1 Veiligheid
Wat heeft het gekost?
2023
Taakveld
Begroting
na
Rekening
Afwijking
wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
lasten
3.346
3.355
-9
baten
5.100
6.096
996
saldo
1.754
2.741
987
1.2 Openbare orde en veiligheid
lasten
348
292
56
baten
4
0
-4
saldo
-344
-292
52
Totaal programma 1
lasten
3.694
3.647
47
baten
5.104
6.096
992
saldo
1.410
2.449
1.039
Analyse afwijking tussen saldo geraamd na wijziging en realisatie 2023 op taakveldniveau indien
> 25K
Taakveld
lasten
baten
saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
De baten van een duo SPUK voor onderwijshuisvesting van Oekraïners bedraagt
-51
-51
51K.
De kosten van het aanleggen van een vernietigingsterrein voor vliegtuigbommen
28
28
van 39K was niet geraamd. Hier staat een niet geraamde bijdrage van derden/het
Rijk van 28K.
De vergoeding voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in 2023 was 904K
1.019
1.019
voorzichtiger geraamd en er is nog een bedrag ontvangen over 2022 van 115K.
Overige verschillen (per saldo).
-9
Totaal
987
Taakveld
lasten
baten
saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid
De kosten voor werken door derden zijn lager uitgevallen dan geraamd. De
30
0
30
geraamde extra BOA capaciteit heeft niet hoeven plaats te vinden.
Van de kosten voor overige goederen en diensten wordt 17K overgeheveld voor
24
24
aanpassingen aan de BOA-auto’s en 7K overgeheveld voor beveiligingskosten
voor bestuurders.
- overige verschillen (per saldo).
-2
Totaal
52
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.