6,4

5,8

672

3,8%

Eigen

100%

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Toelichting

2021

Werkelijk

2022

Werkelijk

2023

Begroting

2024

Begroting

Bron

Formatie

Het aantal vastgestelde fte per 1 januari

2024 per 1.000 inwoners.

5,7

6,1

6,0

Eigen

gegevens

Bezetting

Het aantal ingevulde fte per 1 januari 2024

per 1.000 inwoners.

5,2

5,4

5,5

Eigen

gegevens

Alle personele en materiële kosten die

Apparaatskosten

verbonden zijn aan het functioneren van de

organisatie, exclusief griffie en

516

558

576

Eigen

begroting

bestuurskosten per inwoner.

Externe inhuur

De verhouding kosten inhuur externen ten

opzichte van de totale loonsom + totale

kosten inhuur externen.

7,1%

10,1%

2,8%

Eigen

begroting

De verhouding kosten die samenhangen

Overhead

met de sturing van de medewerkers in het

primaire proces ten opzichte van de totale

9,7%

10,7%

10,9%

10,5% begroting

lasten.

Prestatie indicatoren Toelichting

2021

Werkelijk

2022

Werkelijk

2023

Begroting

2024

Begroting

Bron

Het aantal uitgevoerde rekenkamer-

Rekenkamer-

onderzoeken

/doelmatigheids-/doeltreffendheids-

onderzoeken. Dit uitgedrukt in een

percentage van de doelstelling om er

(minimaal) twee per jaar uit te voeren. Het

Niet in dit

jaar

aanwezig

Niet in dit

jaar

aanwezig

Niet in dit

jaar

aanwezig

Eigen

gegevens

streven is dus 100% of meer.

* De Veiligheidsmonitor is een tweejarig terugkerend landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. In

Reimerswaal nemen we hier 1x per 4 jaar aan deel. In het najaar van 2021 is het onderzoek weer uitgevoerd, de meest recente resultaten zijn

beschikbaar gekomen in het voorjaar van 2022 en verwerkt in het Integraal Veiligheidsplan Reimerswaal 2023-2026.