Wat mag het kosten?
Taakveld
Realisatie
2022
Raming
2023
Begroting
2024
Meerjarenraming
2025 2026 2027
0.1
Bestuur
1.545
1.396
1.591
1.591
1.591
1.591
0.2
Burgerzaken
687
797
868
868
868
868
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
358
217
868
157
157
157
0.4
Overhead
6.735
6.301
7.188
7.273
7.311
7.339
0.5
Treasury
-51
113
-734
-790
-785
-810
0.61
OZB woningen
149
136
160
160
160
160
0.62
OZB niet-woningen
94
91
107
107
107
107
0.64
Belastingen overig
37
38
73
73
73
73
0.7
Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0.8
Overige baten en lasten
-78
4.780
95
389
625
792
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
10
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
8.596
2.189
2.283
1.381
1.798
1.170
Totaal lasten programma
18.082
16.057
12.498
11.209
11.905
11.447
0.1
Bestuur
159
4
4
4
4
4
0.2
Burgerzaken
249
290
310
310
310
310
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
246
277
777
66
66
66
0.4
Overhead
90
79
79
78
77
77
0.5
Treasury
3.395
905
24
24
24
24
0.61
OZB woningen
2.101
2.002
2.212
2.239
2.280
2.312
0.62
OZB niet-woningen
1.824
1.858
2.054
2.074
2.074
2.074
0.64
Belastingen overig
0
0
0
0
0
0
0.7
Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
41.922
41.862
46.126
46.473
42.725
42.151
0.8
Overige baten en lasten
-17
0
0
0
0
0
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
5.582
4.196
1.323
1.278
955
840
Totaal baten programma
55.553
51.472
52.909
52.546
48.516
47.859
Resultaat
-37.471
-35.415
-40.411
-41.337
-36.611
-36.412
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Investeringsplanning
In het overzicht ’wat mag het kosten’ zijn ook de kapitaallasten van de onderstaande investeringen verwerkt.
Een uitsplitsing van de investeringen voor het jaar 2024 treft u aan in het hoofdstuk ‘Uiteenzetting van de
financiële positie’.
Programma 0
Raming
Begroting
Meerjarenraming
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
Economisch nut
0.4
Dienstverlening
225
253
200
200
200
0.4
Gemeentewerken, buitendienst
112
145
57
-
-
0.4
Huisvesting
170
3.560
-
-
-
0.4
Gemeentewerkplaats
-
-
-
-
-
Totaal
507
3.958
257
200
200
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.