Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten wordt in artikel 12 het volgende
omschreven over de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen:
Lid 1: de paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat tenminste de volgende
kapitaalgoederen:
-
Wegen
-
Riolering
-
Water
-
Groen
-
Gebouwen
Lid 2: van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
-
Het beleidskader.
-
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties.
-
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Beleids- en beheerplannen
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven welke beleids- en beheerplannen op dit moment van
toepassing zijn. Het gaat hierbij om gemeentelijke beleidsplannen die gevolgen hebben voor het onderhoud
en beheer van de kapitaalgoederen. Tevens is aangegeven wat de looptijd is, of de bedragen in de
begroting zijn opgenomen en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Er vindt integrale afstemming
plaats bij het uitvoeren van onderhoud/investeringen.
Kapitaalgoed
Programma
Beleids-/beheerplan
Vastgesteld
Looptijd
€ in
Achterstallig
door raad
begroting
onderhoud
Wegen
2
Beheer conform
2023-2025
Ja
Nee
budgetplanning
wegbeheerpakket
Obsurv op CROW-
normen
Openbare
2
Openbare verlichting
22-03-2016
2016-2026
Ja
Nee
verlichting
Riolering/water
7
vGRP
22-02-2022
2022-2026
Ja
Nee
Havens
2
Beheerplan Havens
28-05-2019
2019-2025
Ja
Nee
Groen
5
Gemeentelijk
24-01-2023
2023-2027
Ja
Nee
groenplan
Begraafplaatsen
7
Beleids- en beheerplan
29-11-2022
2023-2026
Ja
Nee
begraafplaatsen
Speelterreinen
5
Speelruimtebeleidsplan
31-05-2016
2016-2025
Ja
Nee
Per kapitaalgoed is een overzicht opgenomen van:
-
een beschrijving en ontwikkelingen over het kapitaalgoed;
-
kerncijfers;
-
de lasten en baten (exclusief heffingen/belastingen) voor de periode 2023 tot en met 2027, met een
‘terugblik’ naar 2022. Het overzicht van baten en lasten is gegroepeerd in (klein en groot)
onderhoud, overige lasten, kapitaallasten, salariskosten, overige baten en mutaties
reserves/voorzieningen;
-
een investeringsplanning voor de periode 2023 tot en met 2027, met een ‘terugblik’ naar 2022.
Wegen
Het totale lengte areaal dat bij onze gemeente in beheer en onderhoud is omvat circa 134 km rijwegen en
pleinen. Onder wegen wordt, in het kader van de beschrijving van de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen, ook verstaan straatmeubilair en verkeersmaatregelen, gladheidsbestrijding en
straatreiniging. Voor de wegen geldt een inspectieregime, waarbij alle wegvakonderdelen iedere 2 jaar
visueel worden geïnspecteerd. De resultaten daarvan worden in het geautomatiseerde beheersysteem
ingevoerd. Hierdoor kan op objectieve wijze inzicht worden gegeven in het beheer en onderhoud van de
wegen. Voor het opstellen van werkplanningen wordt uitgegaan van onderhoud minimaal op basis van norm
CROW (= niveau C; om kapitaalsvernietiging te voorkomen). Voor bepaalde gedeelten, zoals o.a. het
centrumgebied, wordt gestreefd naar (het iets hogere) onderhoudsniveau CROW+.
Op basis van de inspectieresultaten wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma voor de wegen opgesteld. Dit
betreft een meerjarenplanning voor de komende 4 jaar met een detailplanning voor de twee eerstvolgende
begrotingsjaren. De planning omvat zowel dagelijks als structureel onderhoud. Wegen waarvan de
instandhouding niet via een onderhoudsmaatregel binnen het jaarlijkse onderhoudsbudget kan worden
gerealiseerd, worden voorgedragen voor een reconstructie via de Kadernota en de bijbehorende
Investeringsplanning. Via de Investeringsplanning worden jaarlijks bedragen voor vervanging en grootschalig
onderhoud van wegen als kredieten beschikbaar gesteld. De kapitaallasten komen ten laste van het product.
Zoveel als mogelijk worden combinaties gezocht met de maatregelen aan de overige kapitaalgoederen,
zoals riolering, openbare verlichting en groen.
De gladheidbestrijding op wegen in eigendom van de gemeente, wordt uitgevoerd door de eigen organisatie.
Reimerswaal is aangesloten bij het samenwerkingsverband gladheidbestrijding Zeeland, bestaande uit de
Zeeuwse gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat, N.V. Westerscheldetunnel en North Sea Port.
Er wordt gebruik gemaakt van het centrale meldingssysteem, waardoor er eenduidigheid is in het
strooibeleid. Enkele wegen in de overgangsgebieden zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Kilometers weg:
134 km
Binnen bebouwde kom
86 %
Buiten bebouwde kom
14 %
Oppervlakte wegennet:
1.279.393 m2
Geasfalteerd
40 %
Elementenverharding
60 %
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
- (Klein en groot) onderhoud
1.922
2.198
2.409
2.079
2.079
- Overige lasten
109
118
118
118
118
- Kapitaallasten
954
862
1.141
1.180
1.236
- Kostenplaatsen
283
299
299
297
297
- Overige baten
-32
-34
-34
-34
-34
- Mutatie reserves/voorzieningen
-122
-216
-424
-111
-111
Totaal
3.114
3.227
3.509
3.529
3.585
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
Maatschappelijk nut
Programma 2
- herbestrating/asfaltering
716
1.710
375
610
350
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
885
4.128
243
703
243
- gladheidbestrijding en straatreiniging
Totaal
1.601
5.838
618
1.313
593
Bedragen x € 1.000.
Openbare verlichting
De openbare verlichting, bestaande uit 4.543 lichtpunten, wordt met behulp van een geautomatiseerd
beheersysteem,
met
daaraan
gekoppeld
een
storingswebsite,
beheerd
en
onderhouden.
Reimerswaal
participeert in het Beheerbureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) om collectief, met andere Zeeuwse
beheerders, het onderhoud aan de openbare verlichting uit te (laten) voeren. Jaarlijks vindt lampen remplace
plaats, waarbij alle lichtmasten en armaturen in een vier tot zes jaarlijkse cyclus worden geïnspecteerd.
Deze inspectieresultaten worden doorgevoerd in de vervangingsplanning.
In het beleidsplan Openbare verlichting (2016-2026) is een recente vervangingsplanning voor masten en
armaturen opgenomen, met daarin de financiële effecten voor de komende 10 jaar. De nadruk van het plan
ligt op duurzaamheid (LED) en het wegwerken van achterstallig onderhoud, wat bestaat uit het vervangen
van masten en armaturen die hun technische en economische levensduur hebben overschreden.
De
werkzaamheden
aan
de
openbare
verlichting
worden,
door
het
BOVZ,
tijdelijk
met
andere
contractpartners ingevuld.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Lichtmasten
4.543 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
2025
Meerjarenraming
2026
2027
- (Klein en groot) onderhoud
44
48
48
48
48
- Overige lasten
152
165
165
165
165
- Kapitaallasten
108
108
120
127
136
- Kostenplaatsen
41
45
45
45
45
- Overige baten
-10
-10
-10
-10
-10
- Mutatie reserves/voorzieningen
-
-
-
-
-
Totaal
335
356
367
375
383
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
2025
Meerjarenraming
2026
2027
Maatschappelijk nut
Programma 2
- straatverlichting
214
214
214
214
214
Totaal
214
214
214
214
214
Bedragen x € 1.000.
Riolering/water
Ruim 143 km ‘vrij verval riolering’ bevindt zich in de ondergrond van de gemeente Reimerswaal. Daarnaast
omvat
het
rioolstelsel
nog
tal
van
voorzieningen
(zie
het
onderdeel
kerncijfers),
waarvoor
enorme
kapitaalinvesteringen noodzakelijk zijn (geweest).
Om dit kapitaalgoed op adequate wijze te beheren, dient naast het overwegend technische beheer ook
rekening te worden gehouden met eisen die door de waterkwaliteitsbeheerder worden gesteld, evenals met
de wettelijke bepalingen. Ook dient versleten riolering, of onderdelen daarvan, tijdig te worden vervangen en
dient geanticipeerd te worden op (klimatologische) ontwikkelingen.
Alle met riolering en water gerelateerde acties zijn samengevat in het vGRP-6 (Verbreed gemeentelijk
Rioleringsplan 2022-2026). Aan de hand daarvan wordt aan het beheer van de riolering in zijn meest brede
vorm inhoud gegeven. Aan het vGRP is ook een financieel meerjarenperspectief verbonden dat, samen met
de overige kosten op het gebied van water, wordt vertaald in de voorziening riolering. Op basis hiervan wordt
een kostendekkende rioolheffing vastgesteld. Met het vGRP en de voorziening heeft de raad nadrukkelijk de
kaders aangegeven van het rioleringsbeleid en kan het deze via de jaarlijkse rapportages in voldoende mate
controleren.
Kerncijfers (peildatum 13-08-2023)
Omschrijving
Aantallen
Inwoners
23.265 personen
Hoofdriool gemengd
79 km
Hoofdriool HWA
35 km
Hoofdriool DWA
29 km
Hoofdriool IT
5,5 km
Persleiding
53 km
Wadi’s
4 km
Inspectieputten
4.330 stuks
Kolken
9.233 stuks
Hoofdrioolgemalen
40 stuks
Drukrioolgemalen
302 stuks
Randvoorzieningen
10 stuks
Lamellenfilters
2 stuks
Externe overstorten
16 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
2025
Meerjarenraming
2026
2027
- (Klein en groot) onderhoud
443
628
628
628
628
- Overige lasten
255
320
320
320
320
- Kapitaallasten
1.062
1.082
1.145
1.234
1.320
- Kostenplaatsen
285
370
370
370
370
- Overige baten
-23
-23
-23
-23
-23
- Mutatie reserves/voorzieningen
198
-32
-101
-200
-294
Totaal
2.220
2.344
2.338
2.328
2.319
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
2025
Meerjarenraming
2026
2027
Economisch nut
Programma 7
- riolering
2.617
1.683
1.953
2.023
2.100
Totaal
2.617
1.683
1.953
2.023
2.100
Bedragen x € 1.000.
Havens
Het Beheerplan Havens Yerseke voorziet in het beheer van de gemeentelijke vissers- en jachthavens in
Yerseke.
In
overleg
met
het
waterschap
vindt
aanvullend
onderzoek
plaats
naar
de
staat
van
de
damwanden.
Kerncijfers
Het haventerrein heeft een oppervlakte van 12,6 hectare (incl. water).
Jachthaven(s)
De Prins Willem-Alexanderhaven en een gedeelte van de Beatrixhaven zijn ingericht als jachthaven. De
scheiding tussen jachthaven en vissershaven ligt grofweg in het midden van de Beatrixhaven.
De Prins Willem-Alexanderhaven heeft een capaciteit van circa 185 ligplaatsen, 45 droogvalplaatsen, 2
ligplaatsen voor vuilwaterlozing(en) en 2 passanten ligplaatsen.
De Beatrixhaven heeft een capaciteit van circa 125 ligplaatsen, 30 droogvalplaatsen en 50 passanten
ligplaatsen.
Tabel: Objecten jachthavens per type
Jachthaven(s)
Willem Alexanderhaven
Beatrixhaven, jachthaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Drijvende steiger
8
618
5
491
Glooiing
4
512
3
530
Golfscherm
2
20
1
17
Losse houten meerpalen
35
-
57
-
Losse stalen buispalen
3
-
-
-
Stalen damwand
1
203
-
-
Stalen loopbrug
3
36
2
32
Vaste steiger
2
13
1
10
Vingersteigers
87
530
51
273
Vissershaven(s)
De Julianahaven en een gedeelte van de Beatrixhaven zijn bestemd als vissers/beroepshaven.
De
Julianahaven
heeft
een
capaciteit
van
circa
65
ligplaatsen,
40
meter
loskade
en
170
meter
passantenkade.
De Beatrixhaven heeft een capaciteit van circa 70 ligplaatsen, 40 meter loskade en 7 droogvalplaatsen.
Tabel: Objecten vissershavens per type
Vissershaven(s)
Beatrixhaven, vissershaven
Julianahaven
Objecttype
stuks
lengte in m1
stuks
lengte in m1
Betonnen damwand
-
-
1
25
Drijvende steiger
3
270
-
-
Glooiing
2
315
-
-
Golfscherm
2
62
2
61
Losse houten meerpalen
31
-
110
-
Losse stalen buispalen
-
-
28
-
Stalen damwand
1
75
4
1.205
Stalen loopbrug
2
30
-
-
Vaste steiger
7
105
30
225
Vingersteigers
21
105
-
-
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
2025
Meerjarenraming
2026
2027
- (Klein en groot) onderhoud
316
140
158
140
140
- Overige lasten
235
291
265
265
265
- Kapitaallasten
247
214
364
407
488
- Kostenplaatsen
206
327
327
326
326
- Overige baten
-60
-60
-60
-60
-60
- Mutatie reserves/voorzieningen
-29
109
-33
-57
-138
Totaal
915
1.021
1.021
1.021
1.021
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
Economisch nut
Programma 2
- jachthaven
1.780
85
355
-
- vissershaven
815
635
750
-
Totaal
-
2.595
720
1.105
-
Bedragen x € 1.000.
Groen
Onder het begrip groen dient in het kader van de beschrijving van deze paragraaf tevens te worden verstaan
de recreatievoorzieningen, sportvelden, speelterreinen en begraafplaatsen. In kwantitatieve zin spreken we
over circa 180 hectare. Afgelopen jaar heeft wederom een lichte stijging plaatsgevonden van het areaal ten
gevolge van het woonrijp maken van uitbreidingsplannen.
Het
Gemeentelijk
Groenplan
Reimerswaal
2023-2027
(GGP)
geeft
sturing
aan
de
inrichtingen
en
ontwikkelingen die betrekking hebben op het openbaar groen in de bebouwde kom. Het plan is erop gericht
om ontwikkelingen te sturen op basis van vier thema’s: welzijn, natuurwaarde, klimaatadaptatie en identiteit.
Het plan biedt, naast de thema’s, ook sturing aan de omgang met bomen, participatie en het groenbeheer.
Het groenbeheer van de openbare ruimte wordt gedaan op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus.
De differentiatie daarvan is vastgelegd in het GGP. De verschillende kwaliteitsniveaus, op basis van de
CROW, zijn gekoppeld aan de functiegebieden. Door middel van een doorlopende kwaliteitscontrole door de
gemeentelijke opzichters wordt het kwaliteitsniveau geborgd.
De groenvoorzieningen binnen de 52 openbare speelterreinen vallen qua beheer en onderhoud onder het
openbaar groen. Het in het Speelruimtebeleidsplan 2016-2025 opgenomen beheer- en onderhoudsplan
voorziet in de financiële middelen die benodigd zijn voor het onderhouden en vervangen van speeltoestellen.
Speeltoestellen die al aan het eind van hun economische levensduur zijn of deze leeftijd de komende 3 jaar
bereiken, worden de komende 3 jaar planmatig vervangen of verwijderd. Jaarlijks vindt 1 veiligheidsinspectie
en 1 functionele inspectie van de speeltoestellen plaats op basis van de Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS). De resultaten worden opgenomen in een digitaal logboek. Op basis hiervan wordt
jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld.
De beleidskaders en het beheer van de begraafplaatsen zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan
begraafplaatsen Reimerswaal 2023-2026. Op basis van dit plan wordt uitvoering gegeven aan het beheer.
Doelstelling is de begraafplaatsen zodanig te beheren dat tijdig voldoende begraafcapaciteit beschikbaar is,
dat de inrichting een piëteitsvol karakter heeft en dat het niveau van onderhoud hoog is.
Het beheer van het openbaar groen, inclusief het groen op de speelterreinen en begraafplaatsen vindt
primair plaats door de gemeentelijke buitendienst, aangevuld met gedetacheerde Betho-medewerkers. De
bezetting daarvan is gebaseerd op dal inzet. Pieken worden opgevangen door inschakeling van aannemers.
De beheerafspraken binnen de grenzen van de sportcomplexen, waaronder voetbal, korfbal en tennis liggen
verankerd in 4-jarige (lopende tot januari en juni 2024) overeenkomsten met de verenigingen.
Het beheer van de strandjes wordt wel geprognosticeerd, maar de uitvoering van maatregelen, veelal
bestaande uit zandsuppleties, wordt op basis van behoefte gedaan. Voor de strandjes is geen nadrukkelijk
beheerplan beschikbaar. Om de zandontwikkeling te volgen, wordt het beheer ondersteund door jaarlijkse
metingen.
Kerncijfers
Omschrijving
Aantallen
Groen
178 ha
Straatbomen en parkbomen
9.138 stuks
Speelterreinen
52 stuks
Speeltoestellen
240 stuks
Begraafplaatsen
6 stuks (12ha)
Voetbalcomplexen
6 stuks
Tenniscomplexen
6 stuks
Korfbalcomplexen
1 stuk
Recreatievoorzieningen, strandjes
3 stuks
Recreatievoorzieningen, ijsbanen
4 stuks
Financiële overzichten
Exploitatie
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
2025
Meerjarenraming
2026
2027
- (Klein en groot) onderhoud
376
419
438
438
438
- Overige lasten
444
836
832
846
842
- Kapitaallasten
474
457
536
605
615
- Kostenplaatsen
1.226
1.558
1.558
1.553
1.551
- Overige baten
-106
-142
-142
-142
-142
- Mutatie reserves/voorzieningen
-52
-54
-73
-73
-73
Totaal
2.362
3.075
3.148
3.227
3.231
Bedragen x € 1.000.
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
2025
Meerjarenraming
2026
2027
Maatschappelijk nut
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
- openbaar groen
-
204
204
204
204
- recreatievoorzieningen
60
60
Programma 7
- begraafplaatsen
Economisch nut
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
-
192
478
560
- openbaar groen
- recreatievoorzieningen
Programma 7
- Begraafplaatsen
496
616
Totaal
60
456
682
700
1.380
Bedragen x € 1.000.
Gebouwen
Voor
de
gebouwen
wordt,
voor
108
objecten
(van
abri
tot
het
gemeentehuis),
een
beheersysteem
gehanteerd conform de NEN2767. Jaarlijks worden de gebouwen op hoofdlijnen geïnspecteerd. Op basis
hiervan
wordt
een
meerjarenperspectief
opgesteld.
De
kosten
worden
vertaald
in
stortingen
in
de
Voorziening Onderhoud Gebouwen (VOG). Deze inspecties worden gecombineerd met detailopnames die
bedoeld zijn om de onderhoudsplanning voor het komende jaar op te stellen. Het beheersysteem en de VOG
bieden een evenwichtig instrument om de maatregelen en kosten van beheer en onderhoud aan de
gemeentelijke gebouwen inzichtelijk te maken en te beheersen.
Kerncijfers
Gebouwen
Aantal
Brandweerkazernes
4
Straatmeubilair
12
Havengebouwen
3
Openbaar toilet
1
Scholen
18
Bibliotheken
1
Kleedgebouwen tennis
6
Kleedgebouwen voetbal
7
Binnensportaccommodaties
6
Zwembad
1
Muziektenten
4
Kerktorens/dakruiter
3
Molens
3
Musea
2
Openbaar groen objecten
2
Recreatieve voorzieningen
6
Dorpshuizen
6
Jeugdsoos/jop
1
Peuterspeelzalen
5
Berging begraafplaatsen
5
Bodewoning
1
Gemeentehuis
1
Strategisch vastgoed
3
Gemeentewerkplaats
4
Multifunctioneel centrum algemeen
3
Financiële overzichten
Exploitatie
Vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) voor het vastgoedbeheer volgt een jaarlijkse storting
vanuit verschillende activiteiten om de voorziening te voeden. De stortingen zijn als volgt:
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
Meerjarenraming
2025 2026 2027
Programma 0
- gemeentewerken, buitendienst
- gemeentewerkplaats, buitendienst
18
18
18
18
18
- huisvesting
77
77
77
77
77
- bredeschool Hansweert
2
2
2
2
2
- MFC Tehaere
90
90
90
90
90
Programma 1
- brandweer
11
11
11
11
11
Programma 2
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
1
1
1
1
1
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
27
27
27
27
27
- binnensportaccommodaties
69
69
69
69
69
- zwembad
- cultuur
5
5
5
5
5
- museum
11
11
11
11
11
- monumenten
49
49
49
49
49
- bibliotheken
5
5
5
5
5
- openbaar groen
12
12
12
12
12
- recreatievoorzieningen
6
6
6
6
6
Programma 6
- jeugd, vrijwilligers en ouderen
2
2
2
2
2
- dorpshuizen
47
47
47
47
47
- kindercentra
36
36
36
36
36
Programma 7
- begraafplaatsen
5
5
5
5
5
Programma 8
- exploitatie woningen/gebouwen
13
13
13
13
13
Totaal stortingen voorziening onderhoud gebouwen
486
486
486
486
486
Bedragen x € 1.000.
Het onderhoud conform het MJOP is als volgt (bedragen x € 1.000):
2024: € 577
2025: € 594
2026: € 548
2027: € 535
2028: € 452
Investeringsplanning
Omschrijving
Raming
2023
Begroting
2024
Meerjarenraming
2025 2026 2027
Economisch nut
Programma 0
- gemeentewerken, buitendienst
112
145
57
- gemeentewerkplaats, buitendienst
- huisvesting
170
3.560
- bredeschool Hansweert
- MFC Tehaere
Programma 1
- brandweer
Programma 2
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair
Programma 4
- Huisvesting basisonderwijs
150
4.005
Programma 5
- sportvelden en tennisbanen
- binnensportaccommodaties
398
- zwembad
- cultuur
- museum
- monumenten
- bibliotheken
- openbaar groen
- recreatie en toerisme
205
575
75
- recreatievoorzieningen
Programma 6
- jeugd, vrijwilligers en ouderen
- dorpshuizen
100
2.648
- kindercentra
64
Programma 7
- begraafplaatsen
Programma 8
- verduurzaming gemeentelijk vastgoed
250
100
100
100
Totaal
1.199
11.183
232
100
100
Bedragen x € 1.000.