Budgettaire mutaties en overige managementinformatie

Doorlichten salarissen en sociale lasten

Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten leidt binnen dit programma per saldo tot een verhoging

van de raming met € 63.812. De verrekening per programma vindt plaats via de post onvoorzien incidenteel.

Binnen

het

programma

Bestuur

en

Ondersteuning

wordt

het

totaalbeeld

van

het

doorlichten

van

de

salarissen en sociale lasten geschetst.

Doorlichten kapitaallasten

Het doorlichten van de kapitaallasten leidt voor dit programma tot de volgende budgettaire mutaties:

- Geactiveerde kapitaaluitgaven

4.356

- Actualiseren investeringsplanning

-1.500

Resultaat doorlichten kapitaallasten

2.856

Van dit resultaat vindt achtereenvolgens verrekening plaats met de volgende reserves

- reserve dekking kapitaallasten

-5.989

-5.989

De per saldo resterende hogere kapitaallasten worden t.l.v. onvoorzien incidenteel gebracht

-3.133

Kosten energietoeslag lagere inkomens

In de meicirculaire 2022 heeft het kabinet een bedrag van € 629.000 aan de gemeente beschikbaar gesteld

voor het compenseren van de lagere inkomens (tot 120% van het wettelijk minimumloon) voor de hoge

energiekosten ("€ 800,- regeling’). Inmiddels heeft het kabinet besloten het compensatiebedrag te verhogen

naar € 1.300. De aanvullende rijksmiddelen in verband hiermee zullen naar verwachting in de september-

circulaire aan de gemeente beschikbaar worden gesteld. De uitvoering van de regeling en de betaling van

het compensatiebedrag wordt voor onze gemeente uitgevoerd door GR De Bevelanden. Op dit moment is

het nog niet duidelijk hoeveel aanvragen voor compensatie uiteindelijk zullen worden ingediend. Aanvragen

voor

compensatie

kunnen

voorlopig

nog

door

inwoners

worden

ingediend.

Als

gevolg

hiervan

is

het

momenteel ook nog niet duidelijk/zeker of e.e.a. voor de gemeente budgettair neutraal kan verlopen. In deze

Bestuursrapportage is nog wel van deze veronderstelling uitgegaan.

Dekking budgettaire mutaties

Mutatie onvoorzien incidenteel

- Minimabeleid (stelpost tbv dekking kosten energietoeslag lagere inkomens)

-629.000

- Inburgering nieuwkomers (stelpost, zie ook programma 0)

-11.000

- Arbeidsparticipatie (stelpost, zie ook programma 0)

-57.000

- Individuele voorzieningen Jeugd (stelpost, zie ook programma 0)

-13.000

- Doorlichten salarissen en sociale lasten

-63.812

- Doorlichten kapitaallasten

-3.133

Ten laste van onvoorzien incidenteel

-776.945

Mutatie reserve dekking kapitaallasten

- Doorlichten kapitaallasten

5.989

Ten gunste van reserve dekking kapitaallasten

5.989