Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Doorlichten salarissen en sociale lasten
Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten leidt binnen dit programma per saldo tot een verhoging
van de raming met € 56.994. De verrekening per programma vindt plaats via de post onvoorzien incidenteel.
Binnen
het
programma
Bestuur
en
Ondersteuning
wordt
het
totaalbeeld
van
het
doorlichten
van
de
salarissen en sociale lasten geschetst.
Doorlichten kapitaallasten
Het doorlichten van de kapitaallasten leidt voor dit programma tot de volgende budgettaire mutaties:
- Geactiveerde kapitaaluitgaven
7.352
- Actualiseren investeringsplanning
4.400
De verlaging van de kapitaallasten leidt tot een toevoeging aan onvoorzien incidenteel
11.752
Openbaar groen
Verkopen snippergroen
De totale inkomsten door verkopen snippergroen tot augustus 2022 bedragen € 53.210. De raming bedraagt
€ 10.000. Het bedrag dat boven de raming is ontvangen á € 43.210 kan worden toegevoegd aan werken
door
derden
ten
behoeve
van
groenrenovaties.
Deze
mutatie
heeft
derhalve
geen
effect
op
het
exploitatiesaldo.
Generatiepact
Wegens
deelname
van
medewerkers
aan
het
generatiepact
is
er
personele
ondercapaciteit
in
de
buitendienst aanwezig. Het tekort wordt opgevangen door inzet van derden. De extra kosten bedragen
€ 5.293 en komen ten laste van onvoorzien incidenteel.
Werken door derden wegens ziekteverzuim
Wegens langdurig ziekteverzuim van buitendienstmedewerkers is het noodzakelijk om derden in te zetten
teneinde de ondercapaciteit op te vangen. Hiervoor is groenonderhoud door groenaannemers noodzakelijk
geweest en zal doorlopen tot eind 2022. De extra kosten over 2022 bedragen € 49.400 en komen ten laste
van onvoorzien incidenteel.
Werken door derden
Voor het opstellen van het nieuwe gemeentelijk groenplan heeft in 2022 externe inhuur plaatsgevonden. De
extra incidentele lasten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 25.960 ten laste van onvoorzien incidenteel.
Werken derden - areaaluitbreidingen en boomonderhoud
Door uitbreiding van bestemmingsplannen en bedrijventerreinen is er een toename van het areaal aan
openbaar groen. Om de groenvoorzieningen binnen deze uitbreidingen te beheren is er een toename van
onderhoudskosten.
Ook
is
er
door
een
ouder
en
groter
wordend
bomenbestand
een
toename
van
onderhoudskosten. Dit geeft de komende jaren de volgende extra kosten op de post werken door derden:
2023: € 14.780
2024: € 29.560
2025: € 44.340
Structureel vanaf 2026 en verder: € 59.120
Aankoop materialen
Wegens klimaatverandering zijn er extra middelen noodzakelijk voor het vervangen van beplanting en
aanpassen van bodemverbetering bij herplant. De extra kosten hiervoor over 2022 bedragen € 20.500 en
komen ten laste van onvoorzien incidenteel.
Aangezien deze extra kosten voor bodemverbetering en
vervangen van beplanting jaarlijks terugkerend zijn, wordt voorgesteld om het bedrag van € 20.500 per 2023
en verdere jaren structureel toe te voegen aan de post aankoop materialen.
Sportvelden
Opdracht overeenkomst VV Yerseke en Rilland
Per abuis is hier geen bedrag opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om dit alsnog te doen. De
extra kosten bedragen € 30.562 en komen ten laste van onvoorzien incidenteel.
Ondersteuning sportverenigingen
Op grond van de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 heeft de
gemeente Reimerswaal in 2022 een uitkering van € 37.716 (€ 20.000+ € 17.716) als totale bevoorschotting
ontvangen. Daarnaast is van het ministerie van VWS een bedrag van € 66.385 ontvangen t.b.v. SPUK
Stimulering Sport 2022. Tegenover deze inkomsten staan uitgaven om de ambities uit te kunnen voeren.
Budgettair heeft dit geen effect.
Zwembad
De gemeente en stichting Zwembad Den Inkel hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om het
zwembad open te houden. Vanwege de COVID-19 maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het
was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten heeft het Rijk een
