Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Ruimtelijke ordening
Dit programma bevat onder meer de lasten en baten van de bouwgrondexploitatie woningbouw.
Als basis voor de primaire begroting 2022 gelden de bedragen zoals opgenomen in de vastgestelde MPG
2021. In het voorjaar 2022 is het MPG 2022 opgesteld en
op 28 juni 2022 door de gemeenteraad
vastgesteld. De financiële effecten op boekjaar 2022 zijn middels een separate begrotingswijziging reeds
verwerkt.
In
de
paragraaf
grondbeleid
is
een
toelichting
opgenomen
inzake
de
realisatie
van
woningbouwexploitaties.
Doorlichten salarissen en sociale lasten
Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten leidt binnen dit programma per saldo tot een verhoging
van de raming met € 30.707. De verrekening per programma vindt plaats via de post onvoorzien incidenteel.
Binnen
het
programma
Bestuur
en
Ondersteuning
wordt
het
totaalbeeld
van
het
doorlichten
van
de
salarissen en sociale lasten geschetst.
Doorlichten kapitaallasten
Het doorlichten van de kapitaallasten leidt voor dit programma tot de volgende budgettaire mutaties:
- Geactiveerde kapitaaluitgaven
-12.008
Resultaat doorlichten kapitaallasten
-12.008
Van dit resultaat vindt achtereenvolgens verrekening plaats met de volgende reserves
- Reserve erfpachtgronden
12.382
- Algemene reserve bouwgrondexploitatie
-489
11.893
Verhoging van de kapitaallasten t.l.v. onvoorzien incidenteel
-115
Ruimtelijke ordening
D22.210988 verlengen inhuur REO-medewerker
Om de voortgang van de werkzaamheden te borgen wordt de inhuur verlengd. De kosten van € 24.500
worden gedekt uit de extra plankosten-bijdragen.
D22.220344 verlengen inhuur projectmedewerker REO
Inhuur t.b.v. de forse toename van het aantal principeverzoeken en de uitvoering van onderdelen van het
’Actieplan woningbouw 2022 - 2030’. De inhuur bedraagt in totaal ca. € 24.420. Deze kosten worden
verantwoord op ‘Ingeleend personeel’ en gedekt uit de verwachte hogere inkomsten uit plankostenscans van
ca. € 24.420.
Bouwgrondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
D22.210769 optimaliseren uitgifte bouwgrond
De werkprocessen rondom de gemeentelijke gronduitgifte moeten geoptimaliseerd worden. Wij hebben een
adviesbureau ingeschakeld om dit proces te begeleiden en ondersteunen. De kosten van € 22.000 komen
ten laste van de algemene reserve bouwgrondexploitatie.
Erfpacht particulieren
Het doorrekenen van de opbrengsten uit erfpachtcanons naar het einde van het jaar komt uit op een hogere
opbrengst van € 7.000. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve erfpachtgronden.
Omgevingsvergunningen
Leges bouwvergunningen
Uitgaande van de huidige opbrengst en de nog te verwachten aanvragen bouwvergunningen naar het einde
van het jaar wordt verwacht dat de totale opbrengst ruim € 200.000 hoger uitkomt dan begroot. Dit bedrag
komt ten gunste van onvoorzien incidenteel.
Ingeleend personeel
Door het (telkens) uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet
en de grote hoeveelheid
vergunningaanvragen
is
te
weinig
rekening
houden
met
de
benodigde
inhuur
van
personeel
om
de
vergunningsaanvragen c.a. af te kunnen handelen. Verwacht wordt dat hier totaal € 150.000 voor benodigd
is. Aangezien er vanuit de primaire raming slechts € 10.000 beschikbaar is wordt voorgesteld het budget op
deze post met € 140.000 te verhogen ten laste van onvoorzien incidenteel.
Adviezen van derden
Vanwege de hoeveelheid vergunningaanvragen en daarmee samenhangende externe toetsingen is het
begrote budget voor adviezen van derden aan de krappe kant. Voorgesteld wordt dit budget met € 20.000 op
te hogen ten laste van onvoorzien incidenteel.
Overige goederen en diensten
