Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Doorlichten salarissen en sociale lasten
Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten leidt binnen dit programma per saldo tot een verhoging
van de raming met € 9.361. De verrekening per programma vindt plaats via de post onvoorzien incidenteel.
Binnen
het
programma
Bestuur
en
Ondersteuning
wordt
het
totaalbeeld
van
het
doorlichten
van
de
salarissen en sociale lasten geschetst.
Doorlichten kapitaallasten
Het doorlichten van de kapitaallasten leidt voor dit programma tot de volgende budgettaire mutaties:
- Geactiveerde kapitaaluitgaven
19.960
- Actualiseren investeringsplanning
7.500
Resultaat doorlichten kapitaallasten
27.460
Van dit resultaat vindt achtereenvolgens verrekening plaats met de volgende reserves
- reserve onderhoud wegen
- reserve jachthaven
-269
- reserve vissershaven
-5.585
-5.854
De verlaging van de kapitaallasten leidt tot een toevoeging aan onvoorzien incidenteel
21.606
Verkeersmaatregelen
Werken door derden
Ondersteuning op diverse verkeerskundige projecten kost meer dan vooraf begroot. Voorgesteld wordt om
het budget te verhogen met € 7.000 ten laste van de post onvoorzien incidenteel.
Kosten viering oud en nieuw
In de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling 2021/2022 is er wederom veel openbaar eigendom vernield.
De kosten hiervan bedragen € 8.327. Met een dergelijk hoog bedrag is in de raming geen rekening
gehouden. Verzocht wordt deze post met € 5.700 bij te ramen ten laste van onvoorzien incidenteel.
D22.215499 Krediet asfaltwerken 2022
Met dit voorstel wordt € 200.000 afgeroepen voor asfaltwerken in Waarde, Rilland en Krabbendijke. De
kapitaallasten zijn reeds voorzien in de primaire begroting en hebben geen budgettair effect.
Straatverlichting
Elektra
De huidige energieprijzen zijn hoger dan vooraf begroot. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met
€ 40.000 ten laste van onvoorzien incidenteel.
Gladheidsbestrijding en straatreiniging
Werken door derden
Op het contract straatreiniging zijn extra onvoorziene kosten vanwege stijgende brandstof- en loonkosten die
niet
meer
in
verhouding
staan
met
de
index.
Binnen
het
contract
zijn
op
basis
van
het
proportionaliteitsbeginsel afspraken gemaakt over de verrekening hiervan. Voorgesteld wordt om het budget
te verhogen € 10.000 ten laste van onvoorzien incidenteel.
Onderhoud en reparatie
Kosten voor onderhoud en reparatie zijn hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen
met € 1.500 ten laste van onvoorzien incidenteel.
Jachthaven
Ingeleend personeel
Door afwezigheid/uitval (ziekmelding) van de vaste havenmeester en de extra drukte in de jachthaven is
extra inhuur noodzakelijk. Voorgesteld wordt het budget voor ingeleend personeel te verhogen met € 50.000.
Deze mutatie komt ten laste van de egalisatiereserve jachthaven.
Liggelden passanten
Op basis van de van Sabewa Zeeland ontvangen tussentijdse rapportage over het 1e halfjaar 2022 wordt
rekening gehouden met € 4.000 aan hogere opbrengst van liggelden. Dit leidt tot een hogere toevoeging aan
de egalisatiereserve jachthaven.
Vissershaven
Overige goederen en diensten
Om alle huur- en erfpachtovereenkomsten die betrekking hebben op de haven te actualiseren is extra hulp
ingehuurd voor 2022. Voorgesteld wordt het budget voor overige goederen en diensten te verhogen met
€ 15.000. Deze mutatie komt ten laste van de egalisatiereserve vissershaven.
