Budgettaire mutaties en overige managementinformatie

Doorlichten salarissen en sociale lasten

Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten leidt binnen dit programma per saldo tot een verhoging

van de raming met € 32.203. De verrekening per programma vindt plaats via de post onvoorzien incidenteel.

Binnen

het

programma

Bestuur

en

Ondersteuning

wordt

het

totaalbeeld

van

het

doorlichten

van

de

salarissen en sociale lasten geschetst.

Doorlichten kapitaallasten

Het doorlichten van de kapitaallasten leidt voor dit programma tot de volgende budgettaire mutaties:

- Geactiveerde kapitaaluitgaven

1.110

- Actualiseren investeringsplanning

0

Resultaat doorlichten kapitaallasten

1.110

De verlaging van de kapitaallasten leidt tot een toevoeging aan onvoorzien incidenteel

Openbare Orde en Veiligheid

Overige goederen en diensten

Door de wisseling van BOA is het noodzakelijk om de persoonlijke uitrusting van de nieuwe BOA te

bekostigen. Daarnaast is het abonnement voor het bonnensysteem abusievelijk niet meegenomen in de

budgettering. Het is noodzakelijk om € 5.000 bij te ramen ten laste van onvoorzien incidenteel.

Dekking budgettaire mutaties

Mutatie onvoorzien incidenteel

- Openbare orde en Veiligheid

-5.000

- Brandweer

-

- Doorlichten salarissen en sociale lasten

-32.203

- Doorlichten kapitaallasten

1.110

Ten laste van onvoorzien incidenteel

-36.093