Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Doorlichten salarissen en sociale lasten
Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten leidt binnen dit programma per saldo tot een verlaging
van de raming met € 82.432. De verrekening per programma vindt plaats via de post onvoorzien incidenteel.
Binnen
het
programma
Bestuur
en
Ondersteuning
wordt
het
totaalbeeld
van
het
doorlichten
van
de
salarissen en sociale lasten geschetst.
Doorlichten kapitaallasten en bespaarde rente
Het doorlichten van de kapitaallasten leidt voor dit programma tot de volgende budgettaire mutaties:
- Geactiveerde kapitaaluitgaven
-20.655
- Actualiseren investeringsplanning
49.903
Resultaat doorlichten kapitaallasten
29.248
Van dit resultaat vindt achtereenvolgens verrekening plaats met de volgende voorzieningen
- voorziening riolering
-28.979
- voorziening reiniging
-276
-29.255
- Doorlichting kapitaallasten t.l.v. onvoorzien incidenteel
-7
- Bespaarde rente
-2.743
- Bespaarde rente t.l.v. onvoorzien incidenteel
-2.743
Resultaat doorlichten kapitaallasten en bespaarde rente
-2.750
De per saldo resterende verhoging van de kapitaallasten wordt t.l.v. onvoorzien incidenteel
gebracht.
Openbare gezondheidszorg
D22.211317 Aanleg watertappunten
Om een duurzame en gezonde leefstijl te bevorderen worden 7 watertappunten aangelegd in de gemeente.
De kosten voor aanleg bedragen € 8.120 eenmalig. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 2.240 per
jaar. Voor de jaren 2022 en 2023, totaal € 12.600, kunnen de kosten gedekt worden uit de middelen die wij
jaarlijks ontvangen vanuit het Preventieakkoord (€ 20.000). Vanaf 2024 komen de onderhoudskosten ten
laste van onvoorzien structureel.
Jeugdgezondheidszorg
Op de stelpost nog in te delen lasten staat een bedrag van € 78.700. Dit zijn middelen die we hebben
ontvangen vanuit de Algemen Uitkering Gemeentefonds om uitvoering te geven aan het actieprogramma
Kansrijke Start als ook voor extra vaccinaties. Voorgesteld wordt hiervoor op kostensoort 4380019 “overige
goederen en diensten” genoemd bedrag te ramen.
Riolering
D22.212113 Krediet rioleringswerkzaamheden Yerseke-Burenpolder
Met dit voorstel wordt € 846.360 afgeroepen voor rioleringswerkzaamheden in Yerseke. De kapitaallasten
zijn reeds voorzien in de primaire begroting en hebben geen budgettair effect.
Opbrengst rioolheffing (woningen en niet-woningen)
In augustus 2022 is de belastingrapportage tweede kwartaal 2022 ontvangen van Sabewa Zeeland. Naar
verwachting zal de opbrengst met betrekking tot de rioolheffing € 120.998 hoger zijn dan begroot. Daar staat
tegenover dat rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 12.156 aan hogere
kwijtscheldingslasten. Het voordeel van per saldo € 108.842 wordt ten gunste van de egalisatievoorziening
riolering gebracht.
Opbrengst zoutwaterafvoerrecht
In augustus 2022 is de belastingrapportage tweede kwartaal 2022 ontvangen van Sabewa Zeeland. Naar
verwachting zal de opbrengst met betrekking tot het zoutwaterafvoerrecht € 1.515 hoger zijn dan begroot. Dit
voordeel wordt ten gunste van de egalisatievoorziening riolering gebracht.
Opbrengst afvalstoffenheffing
In augustus 2022 is de belastingrapportage tweede kwartaal 2022 ontvangen van Sabewa Zeeland. Naar
verwachting zal de opbrengst met betrekking tot de afvalstoffenheffing € 7.885 hoger zijn dan begroot. Daar
staat tegenover dat rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 21.094 aan hogere
kwijtscheldingslasten. Het nadeel van per saldo € 13.209 wordt ten laste van de egalisatievoorziening
reiniging gebracht.
Milieubeheer
