Wat mag het kosten?
Taakveld
Realisatie
2021
Raming
2022
Begroting
2023
Meerjarenraming
2024 2025 2026
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.171
2.651
2.666
2.654
2.644
2.634
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
406
436
444
444
444
444
6.3
Inkomensregelingen
4.941
5.889
5.362
5.363
5.362
5.362
6.4
WSW en beschut werk
1.008
1.204
1.204
1.204
1.204
1.204
6.5
Arbeidsparticipatie
673
969
800
786
700
692
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
526
537
573
573
572
572
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
4.562
4.747
4.900
4.896
4.805
4.802
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
5.092
5.111
3.869
3.711
3.711
3.711
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
138
163
167
167
168
168
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.998
1.910
1.913
1.913
1.913
1.913
Totaal lasten programma
22.513
23.616
21.897
21.710
21.522
21.501
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
43
39
42
42
42
42
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6
0
0
0
0
0
6.3
Inkomensregelingen
4.257
3.820
3.820
3.820
3.820
3.820
6.4
WSW en beschut werk
0
0
0
0
0
0
6.5
Arbeidsparticipatie
0
5
5
5
5
5
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
116
130
130
130
130
130
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
31
40
41
41
41
41
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
2
0
0
0
0
0
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
2
0
0
0
0
0
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
Totaal baten programma
4.457
4.034
4.038
4.038
4.038
4.038
Resultaat
18.057
19.583
17.859
17.672
17.484
17.462
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Investeringsplanning
In het overzicht ’wat mag het kosten’ zijn ook de kapitaallasten van de onderstaande investeringen verwerkt.
Een uitsplitsing van de investeringen voor het jaar 2023 treft u aan in het hoofdstuk ‘Uiteenzetting van de
financiële positie’.
Programma 6
Raming
Begroting
Meerjarenraming
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
Economisch nut
6.1
Dorpshuizen
250
-
-
-
-
6.1
Kindercentra
64
-
-
-
-
Totaal
314
-
-
-
-
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.