Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de jaar- en meerjarenraming.
Uitgangspunt
2021
2022
2023
Renteomslag
2,7%
2,4%
2,0%
Trendmatige verhoging tarieven
2,3%
1,4%
4,7%
Richtlijn Vereniging van Zeeuwse Gemeenten:
inflatiecorrectie
structurele bezuiniging
2,2%
-
0,9%
-
2,7%
-
Inwoners:
per 1 januari
geraamde toename inwoners
22.780
50
22.946
50
22.996
50
Woonruimten:
per 1 januari
geraamde toename woonruimten
9.298
30
9.328
30
9.358
30
Formatie en salarissen en
sociale lasten
Geprognosticeerde formatie per 1 januari 2023 (peildatum 1 april 2022).
Geprognosticeerd salarisniveau per 1 januari 2023 peilmaand juni 2022 incl. het
individueel keuzebudget, woon-werkvergoeding, thuiswerkvergoeding en voor 2023
verhoogd met een geraamde cao-stijging van 2,4%.
Opslag van 27,5% werkgeversaandeel in de sociale- en pensioenlasten.
Opbouw kapitaallasten
nieuwe investeringen
opgenomen in het IP
&fraq14; van de jaarlijkse afschrijvingslast in het jaar van investering.
3,0% rentelast.
Ramingen
Op basis van werkelijke respectievelijk verwachte uitgavenniveau 2021 respectievelijk
2022 en de (verwachte) ontwikkelingen hierin voor 2023.
Leveringen en diensten in principe op basis van constante prijzen, rekening houdend
met het voorgaande punt. De uitgaven voor energie, brandstoffen en onderhoud zijn voor
2023 extra verhoogd met 10% in verband met het huidige, hoge inflatieniveau van met
name die kostensoorten.
Los hiervan is nog een stelpost inflatie-ontwikkeling opgenomen ter grootte van € 1
miljoen per jaar voor de jaarschijven 2023 en 2024 en € 0,5 miljoen voor de jaarschijven
2025 en 2026.
Toelichting
Renteomslag
De
renteomslag
wordt
berekend
door
de
rentekosten van
eigen
en
vreemd
vermogen
in
het
begrotingsjaar af te zetten tegen de boekwaarde van de activa per 1 januari van het begrotingsjaar.
Trendmatige verhoging tarieven
De basis voor het percentage van de trendmatige verhoging van de tarieven voor de begroting 2023 betreft
de gemiddelde stijging van het consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens1 over de periode mei 2021
tot en met april 2022.
Richtlijn Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Jaarlijks
wordt door
de Vereniging
van
Zeeuwse
Gemeenten als
richtlijn een percentage
vastgesteld
waarmee de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen mag worden aangepast. Voor
2023 bedraagt dit percentage 2,7%.
1
Bron Centraal Bureau voor de Statistiek.