Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Thema: 0.1 Bestuur
Doelstelling taakveld:
De
gemeente
Tholen wil zelfstandig
blijven.
Dit kan alleen
wanneer er in
toenemende mate
wordt
samengewerkt met andere gemeenten / provincie;
Er wordt steviger ingezet op verdere implementatie van burger- en overheidsparticipatie.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2021
Indicator R 2021
Aantal volgers op Facebook
4.500
4.793
Aantal volgers op Twitter
2.300
2.213
Aantal volgers op Instagram
1.700
1.915
Aantal volgers op LinkedIn
1.500
1.799
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Invulling geven aan de communicatievisie 2018-2022
In 2021 is veel aandacht besteed aan de communicatie
“In
Contact”
door
(vervolg)aandacht
te
geven
aan
rondom corona en aan het anders vormgeven van
zichtbaarheid van het college, Tholenderwijs nieuwe
activiteiten vanwege corona. In zijn algemeenheid is
stijl, contentstrategie, werken met Factor C, begrijpelijk
veel meer met beeldmateriaal gewerkt
(bijvoorbeeld
schrijven c.a.
filmpje 4 mei-herdenking).
Verder hebben we reputatie-analyses uitgevoerd en
hebben
we
onze
eigen
communicatiekanalen
gemonitord om onze berichtgeving scherper weg te
zetten
(meer
zichtbaarheid
en
meer
aandacht
voor
onze dienstverlening).
Ook is er communicatieve ondersteuning verleend bij
diverse
projecten,
zoals
de
Brede
School
Tholen,
zwembad
Haestinge,
Omgevingsvisie,
Regionale
Energiestrategie,
Smerdiek
West,
afvalproef
Stavenisse, energie-emmers en de uitdeelactie bomen.
Tenslotte
hebben
we
(voorbereidende)
werkzaamheden verricht m.b.t. contentstrategie, traject
Direct Duidelijk en nieuwe ronde Factor C (start vanaf
februari 2022).
Project organisatievorm afronden, in die zin, dat de
De
visie
is
vastgesteld
door
ons
college.
De
uitwerking van de visie gereed is.
implementatie
gaat
enkele
jaren
duren
en
de
doorontwikkeling blijft ook in de toekomst belangrijk. Wij
willen continu werken aan de verbetering van onze
dienstverlening.
In
het
kader
van
de
bestuurlijke
vernieuwing
Doorlopende actie: samen met projectgroep van de
experimenteren met een moderne wijze van vergaren
raad werken aan het innovatief ophalen van input uit de
van kennis over verschillende onderwerpen. Voorlopig
hele samenleving; o.a. bij besluitvorming raad.
zijn de Omgevingswet en de energietransitie gekozen
om te experimenteren.
Medewerkers training laten volgen in kader van project
Loopt vertraging op, o.a. door corona.
Cultuur.
Starten
met
het
project
Human
Resource.
Alle
Het personeelsbeleid is opgesteld op basis van de 5
instrumenten,
zoals
werving-
en
selectiebeleid,
pijlers:
beloningsbeleid,
vitaliteitsbeleid
en
Het
Nieuwe
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid;
Werken,
krijgen
een
plaats
in
het
moderne
flexibiliteit en organiseren;
personeelsbeleid.
cultuur en dienend leiderschap;
leren en ontwikkelen;
aantrekkelijk werkgeverschap.
Actiepunten gereed, verdere uitwerking 2022 e.v.
Vervolg geven aan het project Planning en Control. De
Er
is
gestart
met
het
opzetten
van
een
moderne
informatie uit de Planning- en Control cyclus moet op
planning- en controlcyclus, met integrale lijnen tussen
een
snelle
en
digitale
manier
toegankelijk
gemaakt
gewenst effect, begroten, verantwoorden en resultaten
worden voor de raad, het college en de organisatie.
meten.
Nieuwe
raadsperiode
als
startpunt
van
vernieuwing.
Thema: 0.2 Burgerzaken
Doelstelling taakveld:
De dienstverlening van de gemeente is dichtbij, van goede kwaliteit en scherp geprijsd. De dienstverlening
gebeurt waar mogelijk digitaal.
Wat wilden we bereiken (specifieke doelstelling)?
Indicator B 2021
Indicator R 2021
% klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen
>95 %
>95%
Klanttevredenheid
7
6,3
Wat gingen we daarvoor o.a. doen:
Wat hebben we daarvoor o.a. gedaan:
Verdere uitbreiding van de producten en diensten die
Het optimaliseren van processen is een continu proces.
via
het
Klantcontactcentrum
(KCC)
worden
aangeboden, inclusief optimalisatieproces.
Meer producten aanbieden via I-Burgerzaken om de
Koppeling
met
Qmatic,
waardoor
burgers
bij
een
digitale dienstverlening aan burgers te verbeteren.
digitale aanvraag in hetzelfde scherm ook een afspraak
kunnen maken.
IDocumentcreatie voorbereid, gaat in 2022 in productie.
Inventariseren
verbeterpunten
burger-
en
De
verbeterpunten
uit
de
burger-
en
ondernemerspeiling op het gebied van dienstverlening
ondernemerspeiling
zijn
geëvalueerd
en
op
basis
en deze omzetten in resultaat.
hiervan wordt in 2022 een actieplan gemaakt.
Lasten en baten programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Wat heeft het gekost?
Begroting na wijziging
Rekening
Begroting-
Rekening
Thema
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Verschil
0.1 Bestuur
1.289.524
0
1.289.524
1.211.665
102.174
1.109.491
180.033
0.2 Burgerzaken
1.214.602
286.000
928.602
1.298.254
333.416
964.838
-36.236
Totaal
2.504.126
286.000
2.218.126
2.509.919
435.590
2.074.329
143.797
Het positieve resultaat binnen dit programma bedraagt € 143.797. Hieronder is een nadere analyse opgenomen
tussen de begrote en de werkelijke kosten.
Taakveld
Mutatie
0.1 Bestuur
De pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders wordt in de jaarrekening gewaardeerd op de contante
waarde van de (al opgebouwde) toekomstige verplichtingen per 31 december. Door een fors hogere
rekenrente
heeft
in
plaats
van
een
dotatie
van
€ 100.000
een
vrijval
met
een
dergelijk
bedrag
plaatsgevonden.
200.000
Verder zijn de accountantskosten hoger uitgevallen door meerwerk voor de controle van diverse specifieke
rijksuitkeringen
(TOZO
etc.)
en
hebben
ook
de
onkostenvergoedingen
voor
de
raad
de
raming
overschreden.
-20.000
Voordelig saldo
180.000
0.2 Burgerzaken
De baten secretarieleges zijn (per saldo) hoger uitgevallen.
24.000
De ICT-kosten voor burgerzaken zijn hoger uitgevallen, o.a. door de implementatie van iVerblijfsobject en
iBijhouding. Verder zijn vervangingskosten door ziekte hoger dan de inschatting bij de slotwijziging.
-53.000
De lasten in het kader van vastgoedinformatie zijn iets hoger uitgevallen, met name door ondersteunende
werkzaamheden bij upgrades van software.
-7.000
Nadelig saldo
-36.000
Totaal saldo programma Bestuur (voordelig)
144.000
