Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
Algemeen
De gemeente Tholen is ruim 25.000 hectare groot. Een groot deel daarvan bestaat uit openbare ruimte. Deze
openbare ruimte bevat o.a. wegen, riolering, groen, water en openbare gebouwen. Alle in deze openbare ruimte
aanwezige kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. In deze paragraaf worden de kaders geschetst voor
het onderhoud aan deze kapitaalgoederen. De lasten hiervan zijn terug te vinden in het programma “Verkeer en
Vervoer”,
“Sport,
Cultuur
en
Recreatie”
en
“Volksgezondheid
en
Milieu”.
Voor
het
onderhoud
aan
de
kapitaalgoederen zijn de volgende beleidsplannen vastgesteld:
Beleidsplan
Vastst. raad
Herziening plan
Onderhoudsniveau 1)
Achterst. onderhoud
Wegen
2018
2023
Niveau B (basis) 1)
<1%
Openb. verlichting
2018
2023
o.b.v. stabiliteitsmetingen
<3%
Groen
2018
2023
Niveau A t/m C 2)
<1%
Water
2017
2022
Goed
<2%
Riolering
2017
2022
Cf klassen bij funct. eisen
<1%
Gebouwen
2018
2023
Conditie 2/3 (goed/redelijk)
3) ja
Havens
2018
2023
Redelijk
4) ja
1)
Maximaal 10% van het areaal in niveau C (matig) kan zonder extra kosten in stand kan worden gehouden.
Stijgt het percentage areaal in niveau C boven de 10%, dan stijgen de kosten. Bij onderhoudsniveau D
(slecht) is sprake van achterstallig onderhoud;
2)
Sinds 2016 is het onderhoudsniveau als volgt: randzones niveau C (laag), begraafplaatsen niveau A (hoog),
overig niveau B (basis);
3)
Dit
betreft
de
gebouwen/objecten
waar
ontwikkelingen
spelen,
zoals
het
oude
Haestinge
(inmiddels
gesloopt), dorpshuis Poortvliet, tijdelijke huisvesting aan de Zoekweg in Tholen (inmiddels verwijderd en
verkocht);
4)
Dit betreft de houten steigers in de haven van Tholen die in 2021 zijn vervangen.
In de raadsvergadering van 6 december 2018 zijn de beleidsplannen voor havens, groen, wegen, openbare
verlichting en gebouwen voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. Tevens heeft u in deze vergadering een plan
van aanpak voor een integrale visie openbare ruimte vastgesteld. Dit plan van aanpak moet leiden tot een
integrale missie en visie op de openbare ruimte. In de missie en visie spreken we af wat onze ambitie is hoe we
met de openbare ruimte om willen gaan op het gebied van inrichting, gebruik en beheer. De wensen van de
gebruikers van de openbare ruimte, onze burgers, bezoekers en bedrijven, vormen daarbij het uitgangspunt.
Natuurlijk
binnen
de
financiële
kaders
en
met
onze
gemeentelijke
verantwoordelijkheid
voor
het
gemeenschappelijke belang en duurzaam beheer van kapitaalgoederen. Inmiddels lopen ook trajecten voor de
Omgevingsvisie en een Inspiratievisie Tholen 2040 waarvoor onze burgers en bedrijven geraadpleegd worden.
De missie en visie op de openbare ruimte bezien we nu in samenhang met deze andere twee visies.
Voor het meerjarig onderhoud van de kapitaalgoederen gebouwen, wegen, openbare verlichting en havens zijn
voorzieningen aanwezig. Voor de riolering is een spaar- en egalisatievoorziening beschikbaar.
Wegen
Beleidskader
Het beleidsplan wegen 2019-2023 is vastgesteld in uw raad op 6 december 2018. In dit beleidsplan zijn de
uitgangspunten uit het bestaande beleidsplan uit 2011 geactualiseerd. Ook is beleid opgenomen met betrekking
tot het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken. In het beleidsplan is geformuleerd hoe we de komende jaren
verder willen gaan (strategie met operationele doelstellingen). Enkele punten daaruit zijn:
-
Waar mogelijk onderhoud aan wegen integraal afstemmen met andere disciplines (met aandacht voor de
grote
transities:
klimaat,
participatie,
veranderende
mobiliteit,
enz.)
en
nutsbedrijven
om
het
aantal
interventies in de openbare ruimte te beperken;
-
Toepassen van materialen die bij voorkeur volledig recyclebaar zijn en een lange levensduur hebben;
-
Bij
onkruidbestrijding
streven
om
centrum-,
havengebieden
en
ontsluitingswegen
te
beheren
op
kwaliteitsniveau A, openbaar gebied grenzend aan particulier eigendom op C-niveau en overig gebieden op
B-niveau. Tevens toepassing van preventieve maatregelen;
-
Uitgaan van instandhouding/onderhoud en rehabilitatie uitstellen;
-
Aandacht voor voet- en fietspaden rondom voorzieningen (relatie met integrale huisvestingsplannen).
Financieel overzicht
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Storting in de voorziening
€ 725.000
€ 718.000
€ 718.000
B
Klein onderhoud
€ 635.964
€ 519.300
€ 589.396
C
Inkomensoverdracht Waterschap
€ 1.406.570
€ 1.420.000
€ 1.434.701
D
Ambtelijke capaciteit *
€ 341.387
€ 366.800
€ 400.097
E
Kapitaallasten
€ 85.105
€ 181.274
€ 125.750
F
Totale lasten (A t/m E)
€ 3.194.026
€ 3.205.374
€ 3.267.944
G
Vergoedingen
€ 309.518
€ 159.500
€ 313.770
H
Jaarbudget (F-G)
€ 2.884.508
€ 3.045.874
€ 2.954.174
* exclusief overhead
Op het taakveld ontstaat een voordeel van € 91.700. Dit komt door (1) lagere afschrijvingslasten als gevolg van
het achterblijven van investeringen (2) meer werkzaamheden aan kabels en leidingen; hierdoor zijn de lasten
voor herstel van straatwerk door derden hoger uitgevallen, maar deze worden ruimschoots gecompenseerd door
de hogere vergoedingen van derden voor deze werkzaamheden.
Voor meerjarig onderhoud was in 2021 een bedrag geraamd van € 819.079 (inclusief € 35.375 onderhoud
kunstwerken), terwijl in werkelijkheid € 393.183 is uitgegeven. Dit heeft een voordeel tot gevolg van € 425.896.
Het geplande groot onderhoud wordt namelijk door andere prioritering pas in een volgend jaar uitgevoerd. Het
verloop van de voorziening ziet er als volgt uit:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Stand 1-1
€ 682.648
€ 906.454
€ 906.454
B
Structurele storting
€ 725.000
€ 718.000
€ 718.000
C
Aanwending
€ 501.194
€ 819.079
€ 393.183
Stand per 31-12 (A+B-C)
€ 906.454
€ 805.375
€ 1.231.271
Openbare verlichting
Beleidskader
Het op 6 december 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting bevat een evaluatie van het eerdere
beleidsplan
uit
2003
en
van
de
gewijzigde
uitgangspunten
uit
2014.
Ook
beschrijft
het
plan
het
toepassingsgebied, stelt het de kaders en inhoud van het vakgebied, beschrijft het de onderhoudsmethodiek en
de ermee gepaard gaande financiële lasten.
Het beleidsplan voorziet in de volgende kaders:
-
Waar moeten we aan voldoen? – wettelijke kaders en richtlijnen;
-
Hoe staan we ervoor en wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd? – kengetallen en evaluatie;
-
Welke visie en ambitie heeft de gemeente op het gebied van:
Duurzaamheid (energiebesparing en materiaalgebruik);
Kwaliteit (materiaalgebruik, beheerniveau’ s openbare ruimte);
Beleving (waarde van de ruimte, veilig, toegankelijkheid en sfeer).
Financieel overzicht:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Storting in de voorziening
€ 119.500
€ 119.500
€ 119.500
B
Klein onderhoud
€ 4.767
€ 0
€ 0
C
Energie
€ 90.130
€ 65.000
€ 83.334
D
Inkomensoverdracht
€ 31.949
€ 30.000
€ 31.672
E
Ambtelijke capaciteit
€ 41.310
€ 36.900
€ 37.912
F
Kapitaallasten
€ 7.657
€ 16.877
€ 12.139
G
Totale lasten (A t/m F)
€ 295.313
€ 268.277
€ 284.557
H
Vergoedingen
€ 31.216
€ 12.000
€ 30.652
I
Jaarbudget (G-H)
€ 264.097
€ 256.277
€ 253.905
Op het taakveld ontstaat per saldo een klein voordeel van per saldo € 2.372. Dit komt enerzijds door hogere
energielasten en anderzijds door hogere vergoedingen van derden, met name door schade-uitkeringen van
verzekeringsmaatschappijen.
Voor meerjarig onderhoud was in 2021 een bedrag geraamd van afgerond € 120.000, terwijl in werkelijkheid per
saldo € 123.619 is uitgegeven. Het verloop van de voorziening ziet er als volgt uit:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Stand 1-1
€ 87.736
€ 87.468
€ 87.468
B1
Structurele storting
€ 119.500
€ 119.500
€ 119.500
C
Aanwending
€ 119.768
€ 120.000
€ 123.619
Stand per 31-12 (A+B-C)
€ 87.468
€ 86.968
€ 83.349
Openbaar groen
Beleidskader
Ook het Groenplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 december 2018. Het plan omschrijft diverse
waarden van groen, zoals lucht(kwaliteit), het dempen van de gevolgen van klimaatverandering, de rust die groen
geeft, dat groen uitnodigt tot bewegen, lagere gezondheidskosten en minder vandalisme. Naast deze algemene
waarden
van
groen
heeft
een
specifieke
groen
inrichting
ook
specifieke
functies,
zoals
recreatie,
speelgelegenheid, sport, afscherming, verkeersbegeleiding, voedselbron en nest- en schuilgelegenheid voor
dieren. Om de verschillende waarden en functies van het groen ook in de toekomst te kunnen garanderen moet
het groen onderhouden worden. Daarnaast is er een visie nodig voor de ontwikkeling van groene structuren en
om in te spelen op ontwikkelingen. Kort samengevat is deze visie: ”Het behouden en ontwikkelen van een
robuuste groenstructuur die de waarden van groen versterkt”.
Daarmee willen we:
-
Het openbaar groen duurzaam in stand houden;
-
Ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering;
-
De biodiversiteit vergroten (en daarmee ook belevingswaarde);
-
Zo robuust mogelijke groenstructuren realiseren;
-
De waarden van groen versterken.
Financieel overzicht:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Inzet capaciteit
€ 381.577
€ 486.900
€ 488.926
B
Aankoop goederen
€ 0
€ 40.000
€ 18.552
C
Inhuur derden
€ 31.471
€ 40.500
€ 38.444
D
Onderhoud
€ 85.376
€ 108.000
€ 133.299
E
Maaiwerkzaamheden
€ 82.594
€ 116.000
€ 130.673
F
Onderhoud door derden (o.a. De Betho)
€ 284.139
€ 309.000
€ 311.990
G
Compostering
€ 10.929
€ 13.000
€ 7.811
H
Diversen
€ 3.150
€ 4.000
€ 6.636
I
Totale lasten (A t/m H)
€ 879.236
€ 1.117.400
€ 1.136.331
J
Vergoedingen
€ 43.290
€ 44.000
€ 59.337
K
Jaarbudget (I-J)
€ 835.946
€ 1.073.400
€ 1.076.994
Op het taakveld ontstaat ten opzichte van de raming een klein nadeel van € 3.594.
Vijvers en waterlopen
Beleidskader
In het kader van het project “Beheer en Onderhoud in Bebouwd gebied” (BOB) is in 2007 met het waterschap
Scheldestromen
een
bestuurlijke
overeenkomst
gesloten
(onderhoud
oppervlaktewateren
binnen
bebouwd
gebied). Deze overeenkomst is dit jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het college. Het baggerwerk
wordt in overleg met de gemeente door het waterschap uitgevoerd, terwijl het maaiwerk in overleg met het
waterschap door de gemeente wordt uitgevoerd.
Verder is in uw raad van 12 oktober 2017 het Waterhuishouding plan (onderdeel Stedelijk waterplan) vastgesteld.
De uitvoering van de hierin opgenomen maatregelen bestrijken een periode van 5 jaar (2018-2022).
Financieel overzicht:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Inzet capaciteit
€ 89.637
€ 35.800
€ 35.070
B
Onderhoud
€ 43.566
€ 34.500
€ 17.554
C
Maaiwerkzaamheden
€ 81.869
€ 70.500
€ 71.071
D
Compostering
€ 10.911
€ 12.500
€ 6.682
E
Totale lasten (A t/m D)
€ 225.983
€ 153.300
€ 130.377
F
Vergoedingen
€ 82.317
€ 63.500
€ 56.151
K
Jaarbudget (E-F)
€ 143.666
€ 89.800
€ 74.226
Op het taakveld ontstaat ten opzichte van de raming een voordeel van € 15.574. Het voordelig saldo is met name
door lagere onderhoudskosten als gevolg van een gunstige aanbesteding van het maaiwerk van de watergangen.
Riolering
Beleidskader
In
uw raad
van
12
oktober 2017
is
het
Waterhuishouding
plan
(onderdeel
Gemeentelijk
Riolerings-
en
Grondwaterplan) 2018-2022 vastgesteld. Zowel de geraamde lasten als baten alsook de werkelijke lasten en
baten zijn in onderstaand overzicht weergegeven.
Financieel overzicht:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Inzet capaciteit
€ 204.543
€ 210.300
€ 214.111
B
Regulier onderhoud
€ 560.448
€ 578.900
€ 559.670
C
Storting spaarvoorziening
€ 1.133.000
€ 1.078.000
€ 1.078.000
D
Totale lasten (A t/m C)
€ 1.897.991
€ 1.867.200
€ 1.851.781
E
Rioolheffing
€ 2.349.009
€ 2.266.000
€ 2.365.981
F
Vergoedingen
€ 89.953
€ 65.000
€ 20.388
G
Mutatie voorziening riolering
-€ 24.096
€ 22.000
-€ 48.788
H
Voordeel exploitatie/comp. Btw
-€ 516.875
-€ 485.800
-€ 485.800
Als gevolg van gewijzigde regelgeving is de voorziening riolering in 2014 gesplitst. Een deel is achtergebleven als
spaarvoorziening om in mindering te worden gebracht op de te activeren vervangingsinvesteringen. Het restant is
ondergebracht in een aparte voorziening om toekomstige schommelingen in het tarief op te kunnen vangen.
De storting in de spaarvoorziening is gelijk aan de raming, te weten € 1.078.000. Rekening houdend met een
aanwending van € 1.149.480 als gevolg van de dit jaar gerealiseerde vervangings- en verbeteringsinvesteringen
komt de spaarvoorziening ultimo 2021 uit op € 1.457.848. Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde
vervangings- en verbeteringsinvesteringen komt doordat we terughoudend omgaan met vervangingen die nog
niet noodzakelijk zijn.
Het verloop van de spaarvoorziening riolering is als volgt:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Stand 1-1
€ 1.573.869
€ 1.529.328
€ 1.529.328
B
Structurele storting
€ 1.133.000
€ 1.078.000
€ 1.078.000
C
Aanwending
€ 1.177.541
€ 1.605.983
€ 1.149.480
Stand per 31-12 (A+B-C)
€ 1.529.328
€ 1.001.345
€ 1.457.848
Het verloop van de voorziening voor beklemde middelen van derden met een specifieke aanwendingsrichting (op
grond van artikel 44 lid 2 BBV) ziet er als volgt uit:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Stand 1-1
€ 282.138
€ 306.234
€ 306.234
B
Mutatie
-€ 24.096
€ 22.000
-€ 48.788
Stand per 31-12 (A-B)
€ 306.234
€ 284.234
€ 355.022
Door lagere kosten voor onderhoud, reparaties en aansluitingen enerzijds en hogere baten rioolheffing anderzijds
heeft
in
plaats
van
een
aanwending
van
€ 22.000
een
storting
van
€ 48.788
plaatsgevonden
in
deze
egalisatievoorziening.
Gebouwen
Beleidskader
Het beleidsplan gebouwenbeheer is vastgesteld in uw raad van 6 december 2018. Het beleidsplan voorziet in de
volgende kaders:
-
Indeling van de gemeentelijke gebouwen en objecten in rubrieken;
-
De te handhaven technische conditie per object;
-
De toe te passen werkmethode zijnde het conditie afhankelijk onderhoud (NEN 2767);
-
De financiële meerjarenplanning 2018-2027, waarbij rekening is gehouden met een bezuiniging van 10%.
Financieel overzicht
In 2019 is een voorziening voor groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen gevormd. Overeenkomstig het
beleidsplan heeft dit jaar een dotatie plaatsgevonden van € 450.000 vermeerderd met een bijdrage van derden in
een deel van de gemaakte kosten ad € 3.400. Voor groot onderhoud was in 2021 na tussentijdse aanpassing van
de begroting een bedrag geraamd van € 606.021, terwijl in werkelijkheid € 528.111 is uitgegeven. Het voordelig
verschil van € 77.910 is ontstaan door uitstel van diverse werkzaamheden. Het verloop van de voorziening ziet er
als volgt uit:
Rek. 2020
Begr. 2021
Rek. 2021
A
Stand 1-1
€ 527.668
€ 467.705
€ 467.705
B1
Structurele storting
€ 450.000
€ 450.000
€ 453.400
C
Aanwending
€ 509.963
€ 606.021
€ 528.111
Stand per 31-12 (A+B-C)
€ 467.705
€ 311.684
€ 392.994
Havens
Beleidskader
Het beleidsplan Beheer en Onderhoud Havens 2019-2023 is vastgesteld in uw raad van 6 december 2018 en zal
onderdeel uit gaan maken van het overkoepelende integraal Beleidsplan Openbare Ruimte. Tegelijkertijd is
overgegaan tot opheffing van de (vier) afzonderlijke voorzieningen onderhoud havens en besloten tot de vorming
van één voorziening “meerjarig onderhoud havens gemeente Tholen” ten behoeve van de uitvoering van het
totale geactualiseerde meerjarig-onderhoudsprogramma van de havens.
Financieel overzicht
Begroot
Gerealiseerd
Verschil
A
Sint-Annaland
€ 2.300
€ 0
€ 2.300
B
Stavenisse
€ 16.900
€ 975
€ 15.925
C
Tholen
€ 3.800
€ 2.058
€ 1.742
D
Sint Philipsland
€ 1.900
€ 0
€ 1.900
E
Gorishoek (aanlegsteiger)
€ 1.900
€ 60
€ 1.840
F
AJP (aanlegsteiger)
€ 0
€ 0
€ 0
Totaal
€ 26.800
€ 3.093
€ 23.707
Voor meerjarig onderhoud was in 2021 een bedrag geraamd van € 26.800, terwijl in werkelijkheid slechts € 3.092
is uitgegeven. Het opknappen van de invalidevissteiger aan de Veerweg in Stavenisse kon mede door corona niet
uitgevoerd worden. De bedoeling is om dit werk in 2022 alsnog uit te voeren.
Het verloop van de egalisatievoorziening voor groot onderhoud aan de havens zien er als volgt uit:
Sint-
Stavenisse
Tholen
Sint
Gorishoek
AJP
Totaal
Annaland
Philipsland
Stand 1 jan 2021
€ 84.576
€ 59.090
€ 235.565
€ 10.236
-€ 12.554
€ 7.009
€ 383.922
Storting
€ 8.300
€ 17.200
€ 14.400
€ 5.600
€ 5.600
€ 3.550
€ 54.650
Aanwending
€ 0
€ 975
€ 2.058
€ 0
€ 60
€ 0
€ 3.093
Stand 31 dec
€ 92.876
€ 75.315
€ 247.907
€ 15.836
-€ 7.014
€ 10.559
€ 435.479
