Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld Lasten Baten Saldo

0.1 Bestuur 1.211.665 102.174 -1.109.491

0.2 Burgerzaken 1.298.254 333.416 -964.838

0.4 Overhead 9.059.856 249.085 -8.810.772

0.5 Treasury 289.769 350.759 60.989

0.61 OZB woningen 476.256 2.968.075 2.491.819

0.62 OZB niet-woningen - 2.204.364 2.204.364

0.63 Parkeerbelasting - 7.750 7.750

0.64 Belastingen overig 423.515 742.049 318.534

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds - 44.820.193 44.820.193

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 39.848 - -39.848

0.10 Mutaties reserves 1.876.704 1.322.752 -553.952

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.969.195 3.000 -1.966.195

1.2 Openbare orde en veiligheid 567.351 110.249 -457.102

2.1 Verkeer en Vervoer 3.798.883 443.135 -3.355.748

2.2 Parkeren 17.440 - -17.440

2.3 Recreatieve havens 129.040 107.190 -21.850

2.4 Economische havens en waterwegen 268.203 208.703 -59.500

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.688.731 1.545.659 -2.143.073

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 112.732 - -112.732

3.4 Economische promotie 293.196 500.850 207.653

4.2 Onderwijshuisvesting 1.409.727 118.622 -1.291.106

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.731.062 740.452 -990.610

5.1 Sportbeleid en activering 214.306 64.607 -149.699

5.2 Sportaccommodaties 1.340.466 361.743 -978.724

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 365.670 -5.915 -371.585

5.4 Musea 339.135 2.840 -336.295

5.5 Cultureel erfgoed 335.268 97.362 -237.906

5.6 Media 468.398 40.011 -428.387

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 1.376.038 116.548 -1.259.490

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.590.509 110.118 -2.480.392

6.2 Wijkteams 707.919 - -707.919

6.3 Inkomensregelingen 6.977.582 5.718.884 -1.258.698

6.4 Begeleide participatie 2.350.948 320.000 -2.030.948

6.5 Arbeidsparticipatie 676.139 404 -675.735

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 708.328 2.170 -706.158

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.818.660 254.523 -5.564.137

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.463.826 3.625 -4.460.201

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 111.136 11.511 -99.625

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 2.858.871 - -2.858.871

7.1 Volksgezondheid 1.199.032 8.367 -1.190.665

7.2 Riolering 1.900.569 2.386.369 485.800

7.3 Afval 2.641.255 3.148.628 507.373

7.4 Milieubeheer 937.234 102.221 -835.013

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 495.426 634.356 138.930

8.1 Ruimte en leefomgeving 589.977 48.027 -541.950

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.116.074 5.460.644 344.570

8.3 Wonen en bouwen 1.026.775 973.439 -53.336

Totaal 74.270.972 76.738.957 2.467.985