3.4 Investeringsagenda
bedragen x € 1.000
Nr.
2023
2024
2025
2026
Renovatie Calvijn College Tholen (2025, 2e deel)
01
0
0
0
47
Realisatie nieuwbouw BBS De Ark Oud-Vossemeer (2026)
02
0
0
0
26
Realisatie nieuwbouw BBS St. Anthonius Oud-Vossemeer (2026)
02
0
0
0
40
Realisatie nieuwbouw OBS De Heenetrecht Oud-Vossemeer (2026)
02
0
0
0
26
Renovatie zwembad Haestinge Sint-Maartensdijk: aanvulling
03
80
80
80
80
Herinrichting buitenterrein zwembad Haestinge Sint-Maartensdijk:
03
18
18
18
18
Herinrichting Molenvlietsedijk Tholen
04
58
58
58
58
Realisatie trailerhelling haven Tholen
05
2
4
4
4
Herinvulling locatie "De Veste" Tholen
06
5
9
9
9
Realisatie hubs in kader van Regionale Mobiliteitsstrategie
07
3
8
10
10
Revitalisatie audiovisuele installatie (aanvulling)
08
38
38
43
48
Realisatie aanlegsteiger riviercruises
09
0
36
72
72
Realisatie beleefpunten Linie van de Eendracht
10
0
8
15
15
Inrichting thuiswerkplekken
11
3
9
12
12
Vervanging bureaus gemeentehuis; elektrisch verstelbaar
12
2
6
8
8
Aanpassing en inrichting diverse ruimtes in het gemeentehuis
13
6
12
12
12
Doorwerking diverse investeringen slotwijziging 2021
14
18
18
18
18
Vervanging voertuigen en machines GB (2026)
15
0
0
0
8
Vervanging voertuigen GB (2025, 2e deel)
15
0
0
0
6
Totale lasten investeringsagenda
232
303
359
517
Korte toelichting:
1.
Renovatie Calvijn College Tholen (2025, 2e deel)
Het investeringsbedrag vloeit voort uit het Integraal Huisvestingsplan. Voor de renovatie van het Calvijn
College te Tholen is een bedrag geraamd van € 1.341.000. Afschrijving vindt plaats in 25 jaar.
2.
Realisatie nieuwbouw BBS De Ark, BBS Sint Anthonius en OBS De Heenetrecht Oud-Vossemeer (2026)
De investeringsbedragen voor de scholen in Oud-Vossemeer vloeien voort uit het Integraal Huisvestingsplan.
Voor BBS De Ark is een investering geraamd van € 1.174.000, voor BBS Sint Anthonius € 1.756.000 en voor
OBS De Heenetrecht € 1.160.000. Afschrijving vindt plaats in 40 jaar.
3.
Renovatie zwembad Haestinge Sint-Maartensdijk en herinrichting buitenterrein:
1.
De onder dit punt genoemde investeringslasten vloeien voort uit uw raadsbesluit d.d. 17 februari 2022. Het
gaat om een aanvulling van het investeringsbedrag voor de renovatie van het zwembad met € 2.193.500
(specifieke uitkering: € 549.500) en om een aanvullend bedrag van € 313.500 voor de herinrichting van het
buitenterrein (subsidie: € 11.713).
4.
Herinrichting Molenvlietsedijk Tholen
De aanbesteding van de herinrichting is fors duurder uitgevallen. Het investeringskrediet dient hierdoor met €
970.000 verhoogd te worden. Afschrijving vindt plaats in 25 jaar.
5.
Realisatie trailerhelling haven Tholen
Er is behoefte om de trailerhelling bij de handelshaven in Tholen te verplaatsen vanwege toename van het
gebruik door derden en de overlast die dit met zich meebrengt voor inwoners en watersportvereniging. De
investeringskosten voor 2023 worden ingeschat op € 60.000. Afschrijving vindt plaats in 25 jaar. We zijn in
overleg met de watersportvereniging voor een financiële bijdrage.
6.
Herinvulling locatie "De Veste" Tholen
Er is een initiatief van uit de bewoners (comité Groene Veste) voor herinvulling van de locatie ”De Veste’’ te
Tholen. De investeringskosten voor 2023 worden ingeschat op € 150.000. Afschrijving vindt plaats in 25 jaar.
7.
Realisatie hubs in kader van Regionale Mobiliteitsstrategie
Ter uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie zullen hubs gerealiseerd gaan worden in de gemeente.
De investeringskosten worden ingeschat op € 150.000 (2023: € 75.000 en 2024: € 75.000). Afschrijving vindt
plaats in 25 jaar. De raming is globaal en afhankelijk van een bijdrage van de provincie Zeeland en landelijke
subsidie.
8.
Revitalisatie audiovisuele installatie (aanvulling)
Bij de door uw raad vastgestelde slotwijziging op 17 december 2020 is voor een nieuwe multimediale audio-
en video-installatie een investeringskrediet van € 45.000 beschikbaar gesteld. Bij deze raming was rekening
gehouden met een vrij eenvoudige uitbreiding van de bestaande installatie met een aantal camera’s. Gezien
de gedateerdheid van de aanwezige installatie bleek dat echter niet mogelijk en op grond van een
uitgebracht deskundigenonderzoek is geconcludeerd dat de gehele installatie vervangen moet worden. Het
uitgebrachte advies in de vorm van een conceptprogramma van eisen met een kostenraming, waarvan de
fractievoorzitters
in
een
eerder
stadium
kennis
hebben
genomen,
gaat
uit
van
een
benodigd
investeringskrediet van € 217.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 5 jaar komt dit neer op een
jaarlijkse kapitaallast van afgerond € 48.000. Rekening houdend met een eerder beschikbaar gesteld krediet
van € 45.000 is een aanvullend investeringskrediet van € 172.000.
9.
Realisatie aanlegsteiger riviercruises
Sinds eind vorig jaar is er concrete interesse van rederijen. Het plan van aanpak voor realisatie van een
aanlegsteiger
wordt
in
samenwerking
met
de
rederij
uitgevoerd.
Op
basis
van
informatie
RWS
en
voorbeelden van steigers in andere gemeenten bedraagt de verwachte investering voor 2023 € 2.000.000.
Afschrijving vindt plaats in 25 jaar. Het streven is om via subsidiegelden en een bijdrage van de rederij de
kosten te minimaliseren. Vooralsnog gaan we uit van een bijdrage van ongeveer 40%.
10. Realisatie beleefpunten Linie van de Eendracht
We willen het vestingverleden van Tholen nog beter op de toeristische kaart te zetten. Daarvoor hebben we
ons in 2022 aangesloten bij de Zuiderwaterlinie (ZWL) en zullen we in 2023 ook lid worden van de
Vereniging van Nederlandse Vestingsteden. In het ambitiedocument van de ZWL is de ambitie uitgesproken
de Linie van de Eendracht uit de vergetelheid te trekken door middel van een fiets- en wandelroute met
kennis- en belevingsprojecten. Er liggen goede kansen om subsidie binnen te halen. Daarbij is de insteek en
doelstelling om de Linie van de Eendracht zichtbaar, voelbaar, beleefbaar en betekenisvol te maken, met
daarbij de aanvullende doelstelling een bijdrage te leveren aan het klimaatbewustzijn van inwoners en
bezoekers. Vrijetijdsbesteding voor een betere samenleving. De realisatie bestaat uit de volgende drie
deelprojecten: uitkijkpunt fort Venusdam (€ 50.000), beleefpunt fort Slikkenburg (€ 50.000) en reconstructie
Bolwerk De Veste (€ 150.000). Het totale investeringsbedrag van € 250.000 voor 2023 is exclusief de te
verwachten subsidie. Afschrijving vindt plaats in 25 jaar.
11. Inrichting thuiswerkplekken
Door de coronapandemie heeft het thuiswerken een vlucht genomen. Uit een enquête onder het personeel is
gebleken dat het overgrote deel van onze medewerkers 1 of meerdere dagen thuis wil blijven werken. Dit
heeft gevolgen voor het huidige kantoorconcept en leidt tot investeringskosten voor het ARBO-proof inrichten
van de thuiswerkplek. Het investeringsbedrag wordt ingeschat op € 100.000 (2023: € 50.000 en 2024: €
50.000). Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.
12. Vervanging bureaus gemeentehuis; elektrisch verstelbaar
Omdat we thuiswerken willen blijven continueren en we hybride werken willen stimuleren, moeten we de
huidige werkplekken flexibel benutten. Dit betekent dat we meer in hoogte verstelbare bureaus moeten
aanschaffen. De investeringskosten worden ingeschat op € 60.000 (2023: € 30.000 en 2024: € 30.000).
Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.
13. Aanpassing en inrichting diverse ruimtes in het gemeentehuis
In het gemeentehuis zullen als gevolg van het nieuwe kantoorconcept diverse ruimtes worden gecreëerd,
zoals
o.a.
ontmoetingsplekken,
stiltewerkplekken,
hybride
vergaderruimte
en
een
werkcafé.
De
investeringskosten voor 2023 worden ingeschat op € 100.000. Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.
14. Doorwerking diverse investeringen slotwijziging 2021
Dit betreft de structurele doorwerking van de in aanvulling op de begroting 2021 gevoteerde kredieten.
15. Vervanging voertuigen en machines GB
Dit betreffen reguliere vervangingsinvesteringen van bedrijfsvoertuigen en machines (Gemeentebedrijf).
Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.