3.3 Programma’s (exclusief investeringsagenda)
bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Bestuur
Budget voor functionaliteit Contact Center (telefoneren met teams)
Str
10
10
10
10
Budget voor Klant Contact Monitor (direct meten klanttevredenheid) / koppeling Qmatic
Str
24
24
24
24
Budget voor opstellen dorpsagenda’s
Inc
100
0
0
0
Veiligheid
Hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Zeeland (boven de VZG-norm)
Str
45
6
-32
-32
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoger budget wegen o.g.v. wet Herverdeling wegenbeheer (Waterschap)
Str
100
100
100
100
Economie
Hogere baten forensen- en toeristenbelasting (o.b.v. jaarrekening 2021)
Str
-70
-70
-70
-70
Hoger budget voor acquisitie
Inc
60
60
60
0
Uitvoeringsbudget n.a.v. arbeidsmarktonderzoek
Inc
100
0
0
0
Sport, cultuur en recreatie
Vrijval energiebudget zwembad Haestinge
Str
-15
-15
-15
-15
Hoger budget i.v.m. areaaluitbreiding groen
Str
19
19
19
19
Hoger budget voor maaien n.a.v. aanbesteding
Str
33
33
33
33
Budget voor groene inpassing van inzamelvoorzieningen
Inc
35
35
35
0
Budget voor realisatie Tholen app
Inc
0
100
0
0
Budget voor cofinanciering Verdronken stad Reymerswael (subsidie-aanvraag)
Inc
100
100
100
0
Budget voor formatie-uitbreiding beleidsmedewerker toerisme en recreatie (0,7 fte)
Str
55
55
55
55
Budget voor verbeteren kwaliteit strandje Sint Philipsland (haven)
Inc
60
0
0
0
Budget voor aansluiting bij Zuiderwaterlinie en Vereniging van Vestingsteden
Str
19
19
19
19
Budget voor erfgoed (projecten, onderzoek en communicatie)
Inc
10
10
10
0
Budget voor opstellen landschapsontwikkelingsplan
Inc
0
50
0
0
Sociaal domein
Vrijval exploitatiebudgetten dorpshuis oude Haestinge
Str
-30
-30
-30
-30
Hoger budget voor schuldhulpverlening
Str
15
15
15
15
Budget voor projectleiding Thools vervoerssysteem
Inc
15
15
0
0
Budget voor inzet praktijkondersteuning bij de huisartsen (POH)
Inc
60
50
25
0
Budget voor formatie vroegsignalering (1,0 fte) en netwerk en preventie (0,28 fte)
Str
102
102
102
102
Plan van aanpak schulddienstverlening (structureel gemaakt)
Inc
-80
-40
0
0
Budget voor formatie-uitbreiding coördinatie administratie Sociaal Domein (0,22 fte)
Str
18
18
18
18
Volksgezondheid en milieu
Hogere bijdrage GR RUD Zeeland (boven de VZG-norm a.g.v. 1e, 3e en 4e wijziging 2022)
Str
32
32
32
32
Hogere bijdrage GR GGD Zeeland (boven de VZG-norm)
Str
68
68
68
68
Budget voor voortzetting preventieakkoord (Lekker in je vel)
Inc
50
70
70
20
Hoger uitvoeringsbudget visie Energiebalans
Inc
25
125
125
0
Hoger budget voor natuurouders en natuurouderwerkgroep
Str
6
6
6
6
Budget voor formatie-uitbreiding beleidsmedewerker bodem (0,3 fte)
Str
26
26
26
26
Budget voor uitvoering extra bodemtaken
Inc
50
50
0
0
Budget voor digitalisering bodemonderzoeksrapporten
Inc
35
35
35
0
Budget voor activiteiten Schoon Zeeland (zwerfvuil)
Str
5
5
5
5
Budget voor Klimaat- en Energieadaptatiestrategie
Str
18
18
18
18
bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Budget voor coördinatie woonwagenzaken (inhuur Forticon)
Inc
17
17
17
0
Hoger budget voor nieuwe applicatie Omgevingswet
Str
25
25
25
25
Overhead (en diversen)
Hoger budget voor salarissen
Str
500
500
500
500
Lager budget voor pensioenpremie en sociale lasten per 1 januari 2022
Str
-100
-100
-100
-100
Budget voor periodiek medisch onderzoek
Inc
40
0
0
0
Budget voor inflatiecorrectie overige gemeenschappelijke regelingen (2,7%)
Str
135
135
135
135
Budget voor inflatiecorrectie overig
Str
1.000
1.000
1.000
1.000
Hoger budget voor energie (en brandstof)
Str
300
300
300
300
GR ICTWBW: hogere bijdrage
Str
150
150
200
200
Budget voor informatiebeveiliging
Inc
80
80
80
0
Budget voor formatie-uitbreiding functioneel applicatiebeheer (0,5 fte)
Str
40
40
40
40
Budget voor data-analyse en innovatie
Inc
0
40
0
0
Budget voor adoptie van Office 365 (training en advies)
Str
5
5
5
5
Budget voor contractmanagement (Stichting Inkoopbureau West-Brabant)
Inc
35
35
35
0
Budget voor formatie-uitbreiding coördinator team Publiekszaken (0,67 fte)
Str
65
65
65
65
Budget voor formatie-uitbreiding communicatie (1,0 fte)
Str
80
80
80
80
Budget voor piketvergoedingen medewerkers communicatie
Str
10
10
10
10
Hoger budget voor communicatie
Inc
20
20
20
0
Totale lasten programma’s
3.502
3.503
3.275
2.683
Hieronder volgt per programma een korte toelichting.
Bestuur
Budget voor functionaliteit Contact Center
Dit betreft een functionaliteit voor het telefoneren met teams.
Budget voor Klant Contact Monitor / koppeling met Qmatic
Met Klant Contact Monitor (KCM) kan een directe meting toepast worden op de dienstverlening. In 2022 is gestart
met balie en telefonie. Dit wordt uitgebreid naar rest van de organisatie. Door directe meting krijgen we meteen
feedback van inwoners over de kwaliteit van de dienstverlening.
Budget voor opstellen dorpsagenda’s
We willen de zichtbaarheid van de gemeente in de kernen (verder) vergroten door alle kernen te bezoeken en per
kern een dorps- en stadsagenda op te stellen. Voor het opstellen van deze agenda’s hebben we in 2023 een
bedrag van € 100.000 opgenomen. Na het opstellen gaan we samen aan de slag met de uitvoering. Hiervoor
hebben we in deze kadernota nog geen middelen geraamd.
Veiligheid
Hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Zeeland (boven de VZG-norm)
Dit betreft de mutatie in de bijdrage aan GR Veiligheidsregio Zeeland boven de VZG-norm.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoger budget wegen o.g.v. wet Herverdeling wegenbeheer (Waterschap)
De hoogte van bijdragen van gemeenten aan het beheer van gemeentelijke wegen door waterschappen is
vastgelegd in het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg. Jaarlijks wordt zij bijgesteld op basis van gegevens van
het Centraal Planbureau (prijsstijging overheidsconsumptie). De bijdrage aan Waterschap Scheldestromen komt
vanaf 2023 naar verwachting uit op € 1.540.000. Dit betekent een stijging van € 100.000.
Economie
Hogere baten forensen- en toeristenbelasting
Dit betreft de structurele doorwerking op basis van de jaarrekening 2021.
Hoger budget acquisitie
We
continueren
de
bijdrage
aan
Stichting
Tholen
beter
bekend
voor
uitvoering
van
het
Promotie-
en
aqcuisitieplan. Uw raad heeft voor dit project tot en met 2022 middelen beschikbaar gesteld. Om de continuïteit te
waarborgen en het gezaaide goed te kunnen oogsten maken we ruimte vrij om dit project langer te ondersteunen
(€ 60.000 per jaar voor de periode 2023-2025). De stichting investeert in de aantrekkelijkheid van Tholen en in
het promoten ervan. Dit gebeurt onder de naam Eiland Tholen.
Uitvoeringsbudget n.a.v. arbeidsmarktonderzoek
Momenteel loopt een arbeidsmarktonderzoek (collegejaarprogramma 2022), welke mede de basis wordt voor het
toekomstige bedrijventerreinbeleid. In 2023 zal uitvoering aan het onderzoek gegeven worden. De actiepunten
zullen
naar
verwachting
hoofdzakelijk
liggen
in
het
versterken
van
de
economische
infrastructuur
door
kwaliteitsverbetering van de voorzieningen voor bedrijven. Voorbeelden op de bestaande bedrijventerreinen zijn
verduurzaming en het invoeren van parkmanagement. Parkmanagement kan heel breed gaan van onderhoud
van de openbare ruimte tot het gezamenlijk afvoeren van afval en/of het inkopen van producten. Voor de
werkzaamheden en activiteiten is een globaal bedrag geraamd van € 100.000.
Sport, cultuur en recreatie
Vrijval energiebudget zwembad Haestinge
Deze verlaging met € 15.000 vloeit voort uit het raadsbesluit d.d. 17 februari 2022.
Hoger budget i.v.m. areaaluitbreiding groen
Het areaal openbaar groen is toegenomen met 3.800 m2 bosplantsoen, 3.050 m2 vaste planten, 220 m2 heesters,
520 m2 hagen en 357 solitaire bomen, waarvan de jaarlijkse beheerkosten € 19.000 bedragen.
Hoger budget voor maaien n.a.v. aanbesteding
Voor het maaiwerk was een nieuwe aanbesteding nodig. De kosten blijken aanzienlijk gestegen te zijn. Er is
structureel € 33.000 extra budget nodig om het kwaliteitsniveau gelijk te houden.
Budget voor groene inpassing van inzamelvoorzieningen
De gemeente heeft in 2020 een wijziging doorgevoerd in de inzamelwijze van oud papier en karton. Er is destijds
gekozen voor inzameling met rolcontainers huis-aan-huis om zo de service voor de inzameling van grondstoffen
te vergroten en zo bij te dragen aan het realiseren van de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Om
de inzamelkosten zo laag mogelijk te houden is ook bij de verzamelbouw gekozen voor gebruik van dezelfde
containers. Door klachten vanuit de samenleving over “verrommeling” van de openbare ruimte” heeft uw raad
vragen gesteld over de inpassing van deze containers. Er is toen gewacht met het inpassen van deze containers,
mede omdat niet duidelijk was of het aantal papiercontainers toereikend zou zijn. Ondertussen hebben we een
duidelijk beeld van het aantal noodzakelijke containers per complex. Om containers in te passen in de omgeving
is de komende jaren een totaalbudget nodig van € 140.000, waarvan € 35.000 reeds in 2022.
Budget voor realisatie Tholen app
Belangrijke aanleiding voor realisatie van een Tholen app is dat de Thoolse fiets- en wandelroutes niet via een
app te vinden of te gebruiken zijn. Elders wordt een app veelvuldig ingezet om toeristische informatie te ontsluiten
en routes aan te bieden. De grootste toegevoegde waarde van een app is het gebruik van belevingsroutes. Het
bedrag van € 100.000 is bedoeld voor het opzetten en ontwikkelen van de app. De app zal in nauwe
samenwerking met de Stichting Tholen Beter Bekend vorm gegeven worden.
Budget voor cofinanciering Verdronken stad Reymerswael (subsidie-aanvraag)
Eén van de pareltjes op het gebied van toerisme, recreatie en erfgoed is de ‘Verdronken stad Reymerswael’.
Samen met een aantal stakeholders ontwikkelen we dit concept verder om het ‘onzichtbare zichtbaar te maken’
voor bezoekers en inwoners. Voor dit jaar is extra geld geraamd voor projectcapaciteit. Om de komende jaren in
te kunnen zetten op het realiseren van projecten is extra geld nodig. De kans dient zich aan om hiervoor een
Interreg-subsidie aan te vragen. Het thema van de aanvraag is: ‘Leisure for a better society’, met als doel het
ontwikkelen van een toeristisch gebied als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het
Geopark Schelde Delta, dat het verhaal van het verleden, het heden en de toekomst van een klimaatgevoelige
regio als deze toont en beleefbaar maakt. Deze subsidie wordt namens Geopark Schelde Delta ingediend en wij
kunnen hiervan (als partner) onderdeel uitmaken. Het genoemde bedrag als cofinanciering kan verdubbeld
worden. Het bedrag van cofinanciering hoeft niet alleen door de gemeente te worden opgebracht, maar kan
worden aangevuld door andere organisaties. Vanuit het cultuurfonds van de provincie wordt in ieder geval al een
bedrag van € 100.000 bijgedragen. De subsidieperiode loopt van 2023 t/m 2025, dit betekent dat de bijdrage aan
cofinanciering kan worden uitgesmeerd over een periode van 3 jaar. Het bedrag van 3 x € 100.000 is gebaseerd
op het plan ‘Verdronken Stad Reymerswaal’ van Ad & Ro Architecten. Op basis van dit plan is een begroting
opgesteld. Het bedrag kan worden ingezet voor kosten voor o.a. projectleiding, getijdebakken, tentoonstelling en
markeringen aan de Oesterdam.
Budget voor formatie-uitbreiding beleidsmedewerker toerisme en recreatie (0,7 fte)
De laatste jaren is vanuit de gemeente ingezet op toeristische ontwikkeling. Hierdoor zien we groei van het aantal
bezoekers en zien we ook steeds meer initiatieven ontstaan vanuit ondernemers. Dit is goed voor de economie
en leefbaarheid van de gemeente. Door de ontwikkelingen in de toeristische sector zien we ook steeds meer
raakvlakken
ontstaan
met
andere
beleidsvelden, zoals o.a.
duurzaamheid
en
wonen,
waardoor integrale
afstemming noodzakelijk is, zowel in- als extern.
Het vergt veel tijd en aandacht om de diverse taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het is lastig om aan
alle projecten, verzoeken en initiatieven de aandacht te geven die het nodig heeft. Het leidt ook tot achterstand in
het oppakken van vragen en verzoeken. Uitbreiding van capaciteit, dat wil zeggen het aantrekken van een extra
beleidsmedewerker, is dan ook nodig. Zeker gezien de kansen die er de komende jaren liggen om Tholen verder
op de kaart te zetten als toeristische en recreatieve bestemming. In de komende jaren wordt ingezet op projecten
als ‘Verdronken stad Reymerswael, riviercruises en deZuiderwaterlinie. We schatten in dat er een uitbreiding op
de bestaande formatie nodig is van 0,7 fte.
Budget voor verbeteren kwaliteit strandje Sint Philipsland (haven)
Bij collegebesluit van 11 januari 2022 heeft ons college de intentie uitgesproken om verdere maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen om een veilige recreatieplek op het strandje (voormalige stortplaats) in stand te
houden.
Voor
verbetering
van
de
oeververdediging
(om
zandsuppletie
tegen
te
gaan)
en
voor
de
kwaliteitsverbetering van het strandje is een eenmalig bedrag benodigd van € 60.000.
Budget voor aansluiting bij Zuiderwaterlinie en Vereniging van Vestingsteden
De gemeente is zich bewust van het vestingverleden van Tholen en wil dat gebruiken om zich nog beter op de
toeristische kaart te zetten. Daarvoor hebben we ons in 2022 aangesloten bij de Zuiderwaterlinie (ZWL) en zullen
we in 2023 ook lid worden van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden. Op die wijze kunnen we profiteren
van de kracht van het gezamenlijk optrekken in activiteiten, onderzoek, promotie en communicatie rond de
Zuiderwaterlinie.
Ook
is
het op
die
wijze
eenvoudig
leren
van
reeds
jarenlange
ervaringen van
andere
deelnemers. Voor deze lidmaatschappen is een structureel budget van € 18.500 benodigd.
Budget voor erfgoed (projecten, onderzoek en communicatie)
Voor het uitvoeren van projecten, onderzoeken en communicatie hierover wordt voor 3 jaren een bedrag
gevraagd van € 10.000. Hiermee kan gewerkt worden aan onder andere de (her)beleving van de Linie van de
Eendracht en de nadere invulling van de lidmaatschappen van de Vereniging van Vestingsteden en de alliantie
Zuiderwaterlinie.
Budget voor opstellen landschapsontwikkelingsplan
Voor het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan is een budget van € 50.000 benodigd. Voor de
uitvoering van dit plan hebben we echter nog geen budget geraamd.
Op dit punt horen we graag uw
richtinggevende uitspraken.
Sociaal domein
Vrijval exploitatiebudgetten dorpshuis oude Haestinge
Deze verlaging met € 30.000 vloeit voort uit het raadsbesluit d.d. 17 februari 2022.
Hoger budget voor schuldhulpverlening
Als gevolg van het beëindigen van de samenwerking met GR De Bevelanden vanaf 1 juli 2022 is een extra
budget benodigd van € 15.000 structureel (software, kennisbank Schulinck, lidmaatschap NVVK, diverse
koppelingen etc.
Budget voor projectleiding Thools vervoerssysteem
Sinds 2019 is het Thools Vervoerssysteem (Thover) operationeel, met lokaal aanvullend vervoer door vrijwilligers.
De ontwikkeling van Thover is in sterke mate beperkt door de coronacrisis. Vooralsnog gaat men uit van een
daadwerkelijke doorstart vanaf begin 2022. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van lokaal aanvullend vervoer, is
met het oog op de voorbereiding van de nieuwe openbaar vervoersconcessie eind 2024 in Zeeland gestart met
het project slimme mobiliteit. De verwachting is reëel dat in de nieuwe vervoersconcessie er sprake zal zijn van
een sterke verschraling van het openbaar vervoer, waardoor lokaal het vervoer vormgegeven moet worden met
alternatieven, kleinschalig vervoer en vervoer op afroep Thover kan hierin mogelijk een rol gaan spelen, maar
dient financieel in staat gesteld te worden om enerzijds een doorstart te maken en anderzijds vanaf 2025 een rol
te kunnen spelen in het aanvullend openbaar vervoer. Voor 2023 en 2024 is een bedrag nodig van € 15.000 voor
projectleiding.
Budget voor inzet praktijkondersteuning bij de huisartsen (POH)
Naar aanleiding van een motie van de raad is gestart met de pilot Praktijkondersteuning bij de huisartsen (POH)
voor jeugd. Per 1 januari 2022 is in alle kernen een POH-jeugd actief. De pilot loopt een jaar. Eind 2022 worden
de resultaten van deze pilot aan uw raad voorgelegd en wordt u gevraagd een besluit te nemen over een
mogelijke voortzetting van de POH-jeugd.
De bedoeling is dat deze inzet zorgt voor dalende kosten in de
uitgaven van de Jeugdzorg. De kosten bedragen € 100.000 en in de reguliere begroting is € 40.000 opgenomen
voor de inzet van POH. Vooruitlopend op een positief besluit van uw raad, wordt voor 2023 een bedrag
opgenomen van € 60.000 in 2023, aflopend naar € 50.000 in 2024 en € 25.000 in 2025.
Budget voor formatie-uitbreiding vroegsignalering (1,0 fte) en netwerk en preventie (0,28 fte)
Per
1
januari
2021
zijn
wijzigingen
in
de
Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening
(Wgs)
doorgevoerd.
Vroegsignalering is hierbij als wettelijke taak opgenomen. Dit stelt gemeenten in staat om te voorkomen dat
betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld. Door vroegsignalering worden in een zo vroeg
mogelijk stadium mensen met financiële problemen in beeld gebracht, om zodoende vroegtijdige hulpverlening
mogelijk te maken. In 2021 zijn met diverse signaalpartners, zoals de woningstichting, drinkwaterbedrijven,
energieleveranciers en zorgaanbieders, convenanten afgesloten om beginnende betalingsachterstanden kenbaar
te maken. Inwoners ervaren vaak grote druk van financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat het vaak 4 tot 5
jaar duurt voordat een inwoner zelf om hulp vraagt. Ondertussen groeit de stress en ontstaan vaak ook
problemen op andere vlakken.
Een nieuwe taak in het verlengde van vroegsignalering is netwerk en preventie. Om vroegtijdig hulp te kunnen
bieden aan mensen met (dreigende) schulden legt de netwerk- en preventiemedewerker verbindingen tussen
gemeente, (maatschappelijke) organisaties, woningcorporaties, energieleveranciers, zorgcoöperaties, vrijwilligers,
bedrijven en inwoners. De medewerker stimuleert ook initiatieven van inwoners op het gebied van armoede,
organiseert netwerksessies, waarbij specifieke thema’s over armoede aan de orde komen, inventariseert in
samenwerking met ketenpartners hoe inwoners tijdig bereikt kunnen worden en welke ondersteuning het meest
effectief is in bepaalde situaties, maakt afspraken met ketenpartners over trainingen om (verborgen) armoede
eerder te signaleren en over de monitoring daarvan en geeft vorm aan de regietafel.
In de programmabegroting 2022 is budget opgenomen voor het plan van aanpak schuldhulpverlening. Voor 2022
is € 120.000 opgenomen, voor 2023 € 80.000 en voor 2024 € 40.000. Het budget voor 2022 is ingezet voor 1,0
fte vroegsignalering en 0,5 fte netwerk en preventie. Ondanks de positieve resultaten is, mede vanwege de
coronacrisis en de huidige inflatoire ontwikkelingen, de eerdere verwachting (daling van het aantal aanvragen
schuldhulpverlening) erg onzeker. Het is in ieder geval nu nog niet zichtbaar in de aantallen, terwijl dit wel de
verwachting was en moest zorgen voor dekking binnen de business case. Gezien de wettelijke taak en het
maatschappelijk belang van vroegsignalering is derhalve structurele dekking noodzakelijk. De structurele kosten
voor vroegsignalering worden geraamd op € 80.000 per jaar (1 fte) en voor netwerk en preventie op € 22.000
(0,28 fte).
Plan van aanpak schulddienstverlening (structureel gemaakt)
Bij structurele invulling kunnen de incidentele middelen voor 2023 en 2024 vrijvallen.
Budget voor formatie-uitbreiding coördinatie administratie Sociaal Domein (0,22 fte)
De taakvelden van het cluster omvatten de administratieve verwerking van genomen besluiten in het kader van
de
Participatiewet,
schuldhulpverlening,
armoedebeleid
en
andere
(tijdelijke)
inkomensondersteunende
maatregelen,
terugvordering en
verhaal
inclusief
boete, kwaliteitsbewaking
en interne
controle.
Naast
de
uitvoering van genoemde taken vraagt afstemming tussen beleid, uitvoering, administratie en interne controle
binnen de genoemde regelingen de nodige aandacht, evenals het inrichten van processen en het toebedelen van
verantwoordelijkheden binnen deze processen. In het verleden werden deze taken vanuit één coördinatiepunt
bewaakt en verdeeld. Gaandeweg zijn deze uren vervallen door wisseling van personeel. Voor de uitvoering2021
en 2022 is er extra capaciteit ingezet en is het dienstverband van de medewerker Interne Controle tijdelijk
uitgebreid met 8 uur per week. Gezien de druk op het cluster is coördinatie van diverse werkzaamheden
onmisbaar. Het aantal uren kan bepaald worden op 8 uur per week, waarvan de kosten € 17.500 (schaal 9) per
jaar bedragen.
Volksgezondheid en milieu
Hogere bijdrage GR RUD Zeeland
Dit betreft de hogere bijdrage aan GR GGD Zeeland, boven de VZG-norm, als gevolg van de 1e, 3e en 4e
begrotingswijziging 2022.
Budget voor voortzetting preventieakkoord (Lekker in je vel) en bewegingsonderwijs
We maken gebruik van de specifieke uitkering lokale Preventieakkoorden. Samen met diverse partijen is er een
lokaal akkoord gesloten, nl. Preventieakkoord 2021-2023 ”Lekker in je vel in de gemeente Tholen”. Op basis van
de regeling krijgen we jaarlijks € 20.000 aan uitvoeringsbudget. De regeling vervalt echter per 1 januari 2024.
Vanwege de positieve effecten willen we het lokaal preventieakkoord (met eigen middelen) voortzetten. Hiervoor
is vanaf 2024 € 20.000 benodigd.
Goed bewegingsonderwijs draagt bij aan de algemene gezondheid van opgroeiende kinderen, zoals motorische
ontwikkeling, cognitieve en sociaal emotionele aspecten van het kind. De bedoeling is om samen met de
basisscholen en De Leertuin het bewegingsonderwijs naar een hoger plan te brengen. Hiervoor is voor een
periode van 3 jaren jaarlijks € € 50.000 benodigd.
Hoger uitvoeringsbudget visie Energiebalans
Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 heeft uw raad via een motie voor de jaren 2022 en 2023
een uitvoeringsbudget van € 100.000 voor de energiebalans beschikbaar gesteld. Hiervan diende € 50.000
besteed te worden aan isolatiemaatregelen. Hiermee resteert voor de uitvoering van alle andere taken een
bedrag van maximaal € 50.000. Voor de uitvoering van het majeure project verduurzaming bedrijventerrein
Tholen bleek in 2022 dit volledige bedrag al noodzakelijk. Voor 2023 is daarom een aanvullend bedrag benodigd
van € 25.000. Verder is voor de jaren 2024 en 2025 € 125.000 benodigd.
Hoger budget voor natuurouders en natuurouderwerkgroep
Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 is unaniem de motie aangenomen om meer taken bij de
natuurouder-werkgroep en natuurouders te leggen. Hiervoor is op dat moment € 10.000 structureel vrijgemaakt.
Nu de gesprekken in de afrondende fase zijn beland blijken de natuurouder-werkgroep en natuurouders
structureel meer budget nodig te hebben. Het voorstel is daarom de structurele bijdrage op te hogen met € 6.000
tot € 16.000.
Budget voor formatie-uitbreiding beleidsmedewerker bodem (0,3 fte)
Met de komst van de Omgevingswet krijgt de gemeente te maken met uitbreiding en verandering van de huidige
bodem(beleids)taken. Zo dienen nadere beleidskeuzes t.a.v. de ondergrond gemaakt te worden en dienen de
maatwerk- en de bruidsschatregels uiterlijk 2029 vertaald en/of geïntegreerd te zijn in de omgevingsvisie en het
omgevingsplan. Verder komen er “bodemtaken“ naar ons over, zie onderstaand voorstel “Uitvoeringsbudget
bodemtaken”. Voor deze nieuwe taken is naar verwachting een structurele uitbreiding van de formatie met 0,3 fte
benodigd (€ 26.000).
Budget voor uitvoering extra bodemtaken
Wanneer de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt zal het bevoegd gezag van een deel van de
bodemtaken van provincie naar gemeenten worden overgebracht. Een deel van deze taken valt onder de
basistaken, een deel zijn niet-basistaken. Voor de niet-basistaken is hierboven formatie gevraagd. Voor de
basistaken wordt weliswaar de gemeente verantwoordelijk, maar is reeds wettelijk bepaald dat de uitvoering door
de omgevingsdiensten (i.c. RUD Zeeland) moet plaatsvinden. Hoewel we nog niet precies weten welke kosten dit
met zich meebrengt is al op basis van doorrekeningen van de Zeeuwse Werkgroep Bodem een eerste inschatting
van de kosten gemaakt voor deze ”warme overdracht”. Eerste berekeningen laten een kostenpost zien tussen de
€ 50.000 en € 95.000. Om deze reden wordt nu voor 2023 en 2024 € 50.000 gevraagd. In 2023 of 2024 zal meer
duidelijk worden voor de exacte kosten. Overleg tussen de koepels IPO, VNG, UvW en Rijk heeft duidelijk
gemaakt dat gemeenten vooralsnog geen compensatie vanuit provincie of Rijk hoeven te verwachten.
Budget voor digitalisering bodemonderzoeksrapporten
In het kader van de overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeente (‘warme overdracht’) worden
momenteel diverse (provinciale) bodemdossiers gedigitaliseerd. Met de komst van de Omgevingswet wordt het
digitaal beschikbaar hebben van bodemdossiers nog belangrijker. Zo zijn in de gemeentelijke archieven nog circa
420 dossiers en papieren bodemonderzoeken aanwezig die gedigitaliseerd en AVG-proof gemaakt moeten
worden. Het betreft niet alleen papierwerk maar ook tekeningen. We willen deze digitaliseringkosten zijnde
€ 105.000 uitsmeren over de komende 3 jaren en uit laten voeren door een daarin gespecialiseerd bedrijf.
Budget voor activiteiten Schoon Zeeland (zwerfvuil)
In verband met het wegvallen van de zwerfafvalvergoeding van Stichting Nedvang vanaf 2023 is in aanvulling op
het vorig jaar beschikbaar gestelde budget van € 18.000 een bijdrage nodig van minimaal € 0,19 per inwoner om
de activiteiten van Schoon Zeeland voort te kunnen zetten. De gezamenlijke aanpak van deze thematiek is
noodzakelijk en de opgebouwde campagne en het gezamenlijke netwerk dienen blijven te bestaan.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Budget voor coördinatie woonwagenzaken (inhuur Forticon voor 3 jaar)
Voor wat betreft het coördinatorschap woonwagenzaken is binnen de organisatie onvoldoende capaciteit en
expertise beschikbaar. Naar aanleiding hiervan is navraag gedaan bij Forticon. Dit bedrijf fungeert momenteel als
aanspreekpunt
voor
de
bewoners,
onderhoudt
de
bestuurlijke
contacten
en
organiseert
de
maandelijkse
projectgroep. Dit alles in het kader van de op handen zijnde herinrichting van het woonwagencentrum aan de
Oudelandsedijk te Tholen. Zij zijn bereidt deze taak de komende jaren op zich te nemen en voor ons uit te
voeren. Voor de periode 2023 tot en met 2025 is een budget nodig van € 16.500 per jaar.
Hoger budget voor nieuwe applicatie Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet vraagt om een aanpassing van de ondersteunende ICT-programma’s.
Huidig:
Squit XO
€ 48.000
NedPlan
€ 4.000
Totaal
€ 52.000
Nieuw:
RX Mission (incl. RMA-module)
€ 55.500
NedOmgeving
€ 15.000
Regeldienst (toepasbare regels)
€ 6.500
Totaal
€ 77.000
Het verschil is derhalve:
€ 25.000
De beheerbijdrage voor het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) wordt ingehouden via het gemeentefonds. In
de
Meicirculaire
2022
verwachten
we
een
extra
vergoeding
om
gemeenten
te
compenseren
voor
de
invoeringskosten van de Omgevingswet. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van
de Omgevingswet en de verwachte terugverdientijd.
Overhead
Hoger budget voor salarissen
Voor 2022 houden we rekening met een stijging van de kosten van het ambtelijk apparaat van € 500.000 (CAO-
stijging 4%, periodieken, functiewaardering).
Lager budget voor pensioenpremie en sociale lasten per 1 januari 2022
De stijging van de pensioenpremie per 1 januari 2022 is uiteindelijk niet doorgegaan. Dit levert een voordeel op
van € 100.000.
Budget voor periodiek medisch onderzoek
De Arbowet verplicht werkgevers om medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek aan te bieden. Elke
medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt. Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) breng
je de gezondheid en leefstijl van medewerkers in kaart om zo verzuim en uitval te voorkomen. De kosten worden
geschat op € 40.000 eenmalig.
Budget voor inflatiecorrectie overige gemeenschappelijke regelingen (2,7%)
Wij hanteren de VZG-richtlijn, waardoor de toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2022 van Zeeuwse
gemeenschappelijke regelingen 2,7% bedraagt. Hiervoor is een budget van € 135.000 benodigd.
Budget voor inflatiecorrectie overig
Voor inflatiecorrectie van alle overige budgetten ramen we een bedrag van afgerond € 1.000.000. Dit is grofweg
als volgt opgebouwd:
-
Reguliere exploitatie: € 650.000 (inflatiegevoelige budgetten € 13.000.000 x 5%);
-
Onderhoudsvoorzieningen (hogere dotatie): € 250.000 (huidige dotatie van € 1.250.000 x 20%);
-
Investeringsplanning (hogere kapitaallasten): € 100.000 (geplande investeringen van € 12.000.000 * 20% /
25 jaar).
Hoger budget voor energie (en brandstof)
Voor de jaren 2022 en 2023 is er voor elektriciteit en aardgas een overeenkomst met een leverancier. Gelukkig
heeft het grootste deel van de inkoop al plaatsgevonden in 2020 en 2021, tegen voor nu lage prijzen. Echter een
beperkt deel was nog niet gefixeerd, zoals we dat noemen. Voor 2022 gaat dit om 25% van het volume en voor
2023 om 50%. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2022 heeft de inkoop nu helemaal plaatsgevonden, voor
de komende 2 kwartalen en voor geheel 2023 moet een deel dus nog worden ingekocht. We gaan uit van een
structurele stijging van de energielasten met € 300.000 (dit komt grofweg overeen met 50%).
GR ICTWBW: hogere bijdrage
Dit betreft de hogere bijdrage GR ICT WBW als gevolg van schaalnadeel uittreding Bergen op Zoom, een hoger
aandeel van Tholen in het aantal accounts, gewijzigde verdeelsleutels en een dubbele verbinding naar het
datacenter.
Budget voor informatiebeveiliging
Op het gebied van informatiebeveiliging is tijdelijk ondersteuning nodig om:
-
audits vorm te geven;
-
bio-maatregelen te implementeren in processen.
-
meer risicogestuurd te werken;
Budget voor formatie-uitbreiding functioneel applicatiebeheer (0,5 fte)
Op het gebied van functioneel applicatiebeheer is uitbreiding van de formatie met 0,5 fte nodig om te kunnen
voldoen aan audits / eisen vanuit Informatieveiligheid en Privacy en het in beheer nemen van alle applicaties
binnen de organisatie.
Budget voor data-analyse en innovatie
Voor gerichte ondersteuning op het gebied van data-analyse is voor 2024 een budget benodigd van € 40.000.
Budget voor adoptie van Office 365 (training en advies)
In 2022 vindt er een traject plaats voor de bestaande organisatie. Voor nieuwe medewerkers is jaarlijks een
budget benodigd van € 5.000.
Budget voor contractmanagement (Stichting Inkoopbureau West-Brabant)
Contract- en leveranciersmanagement dient in het kader van rechtmatigheid en doelmatigheid goed ingericht te
worden. Omdat intern de expertise op dit moment ontbreekt, is inhuur van het Inkoopbureau West-Brabant
noodzakelijk. Voor de periode 2023 t/m 2025 bedragen de jaarlijkse kosten € 30.000.
Budget voor formatie-uitbreiding coördinator team Publiekszaken (0,67 fte)
Tot 2016 waren er 2 coördinatoren werkzaam bij de voormalige afdeling Publiekszaken. Na het vertrek van het
toenmalige afdelingshoofd is één coördinator waarnemend afdelingshoofd geworden, in afwachting van de
verdere organisatieontwikkeling en is er een tijdelijke coördinator benoemd voor 27 uur per week voor het KCC.
Deze betreffende coördinator was tot 2015 intensief betrokken bij het Programma Dienstverlening. Per oktober
2018 is de betrokken medewerker, in het belang van de verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke
dienstverlening, de functie gaan vervullen van coördinator Dienstverlening en Processen bij het team Facilitaire
Zaken. In het kader van de ontwikkeling naar meer zelforganisatie is er geen nieuwe coördinator voor het team
Publiekszaken aangesteld. Inmiddels heeft de organisatieontwikkeling een andere wending gekregen. Het team
Publiekszaken bestaat uit een cluster KCC, een cluster backoffice burgerzaken en een cluster uitvoering sociaal
domein (Jeugdzorg, WMO, Participatiewet en Schuldhulpverlening). Het totaal aantal medewerkers bedraagt 44
en omvat ruim 1/5 deel van alle medewerkers bij de gemeente Tholen. Het gehele team is afhankelijk van één
fulltime coördinator. Gezien het takenpakket en het aantal medewerkers is een 2e
coördinator voor het team
Publiekszaken noodzakelijk. De structurele kosten worden geraamd op € 65.000 per jaar.
Budget voor formatie-uitbreiding communicatie (1,0 fte)
Communicatie is een belangrijk instrument in een goed lopende organisatie. Binnen onze organisatie worden op
het
gebied
van
communicatie
o.a.
de
volgende
werkzaamheden
uitgevoerd:
in-
en
externe
communicatietrajecten, social media en webcare, persberichten, crisiscommunicatie en uitvoering Visie op
communicatie (met onderwerpen als Direct Duidelijk, burgerpanel, communicatie met factor C). Het huidige
cluster communicatie bestaat uit 3,0 fte. In de praktijk blijkt er onvoldoende capaciteit aanwezig om op een goede
acceptabele manier uitvoering te kunnen geven aan de werkzaamheden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Al
vanaf
medio
2021
wordt
extra
capaciteit
ingehuurd
en
deze
blijkt
hard
nodig
om
een
aanvaardbaar
werkdrukniveau te bereiken. Het is gewenst deze ingehuurde capaciteit om te zetten in structurele capaciteit. De
structurele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 80.000.
Budget voor piketvergoedingen medewerkers communicatie
Communicatie is geen “van 8 tot 5-bezigheid” maar vindt ook buiten kantooruren plaats. Het is dan goed dat er
iemand aanspreekbaar is. Momenteel is er sprake van een vrijwillig piket. De communicatiemedewerksters
ontvangen hiervoor geen piketvergoeding. Het is gewenst het piket te formaliseren en hen een vergoeding te
verstrekken, net als bij andere disciplines in onze organisatie. De structurele kosten worden geschat op € 10.000.
Hoger budget voor communicatie
De kosten voor bestuurlijke ondersteuning en voorlichting zijn de afgelopen jaren aanzienlijk hoger uitgevallen,
met
name
door hogere
communicatiekosten
in
de
Thoolse
Bode
en
Eendrachtbode
als gevolg van
de
coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Ook de komende drie jaren verwachten we nog
hogere kosten. Daarom wordt uw raad voorgesteld om voor deze jaren een extra budget van € 20.000
beschikbaar te stellen.