Bijlage taakvelden
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil Begroting na wijziging
met Realisatie
Taakvelden
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
0
Bestuur en ondersteuning
0.1
Bestuur
4
1.228
-1.224
17
1.248
-1.232
97
1.075
-977
-81
174
-254
0.2
Burgerzaken
245
716
-471
245
691
-446
258
615
-358
-12
76
-88
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.167
2.217
-51
2.591
2.326
265
1.551
1.245
306
1.040
1.081
-41
0.4
Overhead
45
5.406
-5.361
123
5.948
-5.825
169
6.149
-5.980
-47
-201
155
0.5
Treasury
977
6
971
1.038
-177
1.215
1.056
-103
1.159
-18
-74
56
0.61 OZB woningen
2.249
132
2.117
2.044
158
1.886
2.061
227
1.834
-17
-69
52
0.62 OZB niet-woningen
1.664
88
1.576
1.754
105
1.648
1.757
105
1.652
-3
1
-4
0.63 Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig
588
27
561
588
33
555
559
31
528
29
2
27
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
34.902
0
34.902
37.209
623
36.586
37.533
0
37.533
-324
623
-948
0.8
Overige baten en lasten
0
-1.059
1.059
0
89
-89
-268
18
-286
268
70
197
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
2.660
2.681
-21
9.414
9.546
-132
8.845
13.099
-4.254
569
-3.553
4.122
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning
45.500
11.441
34.059
55.023
20.591
34.432
53.618
22.461
31.157
1.405
-1.870
3.276
1
Veiligheid
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
0
1.722
-1.722
43
1.745
-1.702
59
1.733
-1.674
-16
12
-28
1.2
Openbare orde en veiligheid
0
231
-231
0
267
-267
0
234
-234
0
33
-33
Totaal 1 Veiligheid
0
1.952
-1.952
43
2.013
-1.969
59
1.967
-1.908
-16
45
-61
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1
Verkeer en Vervoer
133
3.785
-3.652
133
3.702
-3.569
187
3.520
-3.333
-54
182
-236
2.2
Parkeren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Recreatieve havens
425
447
-22
429
489
-60
470
577
-107
-41
-88
47
2.4
Economische havens en waterwegen
516
625
-110
479
719
-240
500
471
29
-21
248
-269
2.5
Openbaar vervoer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
1.074
4.857
-3.783
1.041
4.911
-3.870
1.157
4.568
-3.411
-116
342
-458
3
Economie
3.1
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.193
1.301
-108
3.268
3.306
-38
6.231
4.272
1.959
-2.963
-966
-1.997
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
52
64
-12
54
60
-6
42
59
-17
12
1
11
3.4
Economische promotie
32
124
-91
46
123
-78
46
124
-78
-1
-1
0
Totaal 3 Economie
1.278
1.489
-211
3.367
3.489
-122
6.319
4.455
1.864
-2.951
-966
-1.986
4
Onderwijs
4.1
Openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
92
2.461
-2.369
92
1.929
-1.837
87
1.907
-1.820
5
22
-18
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
298
1.236
-939
1.283
2.366
-1.083
798
1.645
-847
485
721
-236
Totaal 4 Onderwijs
389
3.697
-3.308
1.375
4.295
-2.920
885
3.552
-2.667
490
744
-253
