8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
1068
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Ruimtelijke ordening
235
Duurzame goederen:
-260
In
2021
is
een
aanvraag
ingediend
(en
toegekend)
met
betrekking
tot
de
“Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsverbindingen (UWH)”. De Rijksoverheid
heeft de uitkoop van een woning in Krabbendijke goedgekeurd en op basis van de
aangeleverde
stukken
de
aankoopwaarde
van
de
woning
vergoed
(zie
kapitaaloverdracht van het Rijk)
Ingeleend personeel:
27
Dit overschot wordt overwegend veroorzaakt doordat een geplande inzet van ingeleend
personeel voor de Omgevingswet niet heeft plaatsgehad.
Adviezen van derden:
129
Volgens het voorstel D21.196346 wordt van dit saldo nog € 85.000 overgeheveld. Het
niet benutte budget over 2021 kan vrijvallen.
Werken door derden:
24
Bij
de
jaarrekening
2020
werd
een
budgetbedrag
van
€
24.000
voor
deze
post
overgeheveld naar 2021. De verwachte kosten hebben zich in 2021 echter niet meer
voorgedaan.
Implementatie omgevingswet:
47
Voor
de
begeleiding
van
de
implementatie
van
de
omgevingswet
is
een
externe
projectleider
aangesteld.
Conform
het
voorstel
D21.196346
wordt
voorgesteld
het
budget over te hevelen naar 2022.
Doorbetaling leges windpark Ze-Bra aan gemeente Woensdrecht:
-76
Voor de aanvraag van het windpark Ze-Bra zijn leges in rekening gebracht. Het windpark
bevat 16 windmolens, waarvan 14 in de gemeente Reimerswaal en 2 in de gemeente
Woensdrecht.
De
procedure
voor
het
bestemmingsplan
is
door
de
gemeente
Reimerswaal
op
zich
genomen.
De
leges
zijn
voldaan
voor
de
aanleg
van
16
windmolens, hetgeen betekent dat de leges voor 2 windmolens aan de gemeente
Woensdrecht zijn doorbetaald.
Leges en andere rechten:
23
Dit
overschot
wordt
veroorzaakt
doordat
het
aantal
initiatieven
waarvoor
leges
in
rekening kan worden gebracht, hoger is geweest dan geraamd.
Bijdragen o.g.v. plankostenscan:
17
Er zijn meer plankosten doorberekend dan geraamd.
Kapitaaloverdrachten Rijk:
271
Voor
de
uitkoop
van
een
woning
in
Rilland
is
op
basis
van
de
rijksregeling
“Uitkoopregeling
woningen
onder
hoogspanningsverbindingen
(UWH)”
een
subsidie
ontvangen. Het betreft zowel de vergoeding voor de aankoop van een woning als de
kosten die hierop betrekking hebben, zoals advisering en taxatie.
Overige verschillen:
33
Bouwgrondexploitatie woningbouw
604
Binnen
de
bouwgrondexploitatie
zijn
(grote)
verschillen
tussen
de
raming
in
de
begroting
en
de
jaarrekening.
De
verschillen
binnen
de
kostensoorten
worden
opgevangen met de mutatie onderhanden werk. Dit betekent dat dit per saldo geen
effect
heeft
op
de
exploitatie.
Van
belang
is
de
verklaring
van
het
saldo
tussen
begroting en rekening. Het geraamde saldo was € 154.330 nadelig tegenover een
werkelijk saldo van € 449.798 voordelig. Het verschil is toegelicht in onderstaande tabel:
Omschrijving
Begroting
Rekening
Verschil
Salarislasten incl. overhead
Storting in voorziening (Kruseveer)
Saldi afwikkeling complexen
Belastingen
Nagekomen lasten de Schelpjes
Fiscale advisering (Vpb 2017)
(Tussentijdse) winstneming
113
169
-136
8
-
-
-
-
169
-337
-
1
17
-300
113
-
-199
8
-1
-17
300
Totaal
154
-450
604
Bedragen x € 1.000.
De
storting
in
de
voorziening
Kruseveer
is
op
bouwgrondexploitatie
woningbouw
begroot en verantwoord. De tussentijdse winstneming betreft een 3-tal complexen.
Er zijn 4 complexen definitief afgewikkeld waarvoor in de MPG2022 voorzieningen zijn
gevormd voor de afronding van civiele werken.
Erfpacht particulieren
-104
Het verschil tussen begroting-rekening van € 104.310 wordt voornamelijk veroorzaakt
door de voorfinanciering van de btw bij het uitgeven van gronden in erfpacht aan
particulieren. Dit alles conform de algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht
voor woningbouwkavels.
Dorpsvernieuwing
-30
Duurzame goederen:
-2
Betreft kosten die zijn gemaakt in relatie tot voornamelijk de transformatie-opgaven in
samenwerking met Beveland Wonen.
Omschrijving
Begroting
Rekening
Verschil
Transformatie Krabbendijke
Transformatie Rilland
Transformatie Kruiningen
Bathsewegkerk
Annahof, Waarde
167
22
68
-
-
155
42
53
2
7
12
-20
15
-2
-7
Totaal
257
259
-2
Bedragen x € 1.000.
Inbrengwaarde:
-20
Betreft ruiling van gronden in het Scheldekwartier te Hansweert.
Overige uitgaven:
-34
Betreft compensatie- en notariële kosten i.v.m. ruiling van gronden in het
Scheldekwartier te Hansweert.
Werken door derden:
17
Het jaarlijks vast geraamde bedrag (€ 23.000) is ruim toereikend voor het dienstjaar
2021. De kosten die hierop verantwoord zijn (€ 6.000) betreffen voornamelijk inzet
derden voor het actualiseren van het dorpsradenbeleid.
Diverse baten in één overzicht:
2
De baten die in dit overzicht opgenomen zijn, hebben betrekking op transformatie-
opgaven in de diverse kernen. Het betreft opbrengsten grondverkopen, opbrengst huur,
doorberekening
aan/bijdragen
van
derden,
bijdrage
in
exploitatiekosten en
bijdrage
vanuit het kernenfonds.
Omschrijving
Begroting
Rekening
Verschil
Transformatie Krabbendijke
Transformatie Rilland
Transformatie Kruiningen
Bijdrage kernenfonds
Overige opbrengsten
-165
-141
-17
-100
-
-165
-141
-17
-87
-15
-
-
-
-13
15
Totaal
-423
-425
2
Bedragen x € 1.000.
Overige verschillen:
7
Omgevingsvergunningen
372
Er is een grote hoeveelheid omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) aangevraagd
362
en vergund. Dit heeft geleid tot aanmerkelijk hogere legesopbrengsten dan geraamd
(ook nog na bijstelling van de raming in de bestuursrapportage 2021).
Overige verschillen:
10
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
-20
Verrekening financiën (lasten):
9
Er is in 2021 intern een lager bedrag aan salarissen doorberekend dan geraamd.
Daartegenover
staat
een
bedrag
van
€
7.800
voor
de
inhuur
van
een
externe
medewerker
dat verantwoord is
op de post
‘werken door
derden’. De inhuur
was
noodzakelijk om aan de wettelijke verwerkingstermijnen te kunnen voldoen.
Werken door derden:
-30
De hogere uitgaven t.o.v. de raming worden, naast hetgeen aangegeven is onder
‘verrekening financiële lasten’ met name veroorzaakt door de verantwoording van kosten
op
deze
post
voor
het
‘project
gebruiksoppervlakte’
dat
samen
met
Sabewa
is
uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2022 wordt de WOZ gebaseerd op de gebruiksoppervlakte
zoals die opgenomen is in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De
afstemming,
controle
en
aanpassing
van
beide
administraties
heeft
in
2021
plaatsgevonden.
Overige verschillen:
1
Overige verschillen
11