7 Volksgezondheid en milieu
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
309
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Openbare gezondheidszorg
27
Overige goederen en diensten:
9
Kosten zijn tgv Covid19 achtergebleven t.o.v. begroting omdat er minder activiteiten zijn
ontwikkeld.
Diverse inkomsten:
9
Vergoeding
voor
het
vormgeven
en
uitvoeren
van
het
lokaal
preventieakkoord.
Uitvoering van de activiteiten in het lokaal preventieakkoord staat gepland voor 2022.
Overige verschillen:
9
Jeugdgezondheidszorg
18
Nog in te delen lasten:
12
Reservering voor inzet ‘gezond in de stad’ (project Kansrijke Start).
Overige verschillen:
6
Riolering
-21
Verrekening GW binnen (lasten):
-15
Er zijn meer uren werkelijk verantwoord dan geraamd. Dit geeft een verschil in de
toegerekende salarislasten. In het dienstjaar worden de lasten geboekt op basis van
voorcalculatie.
Na
verwerking
van
de
urenadministratie
worden
de
werkelijke
uren
toegerekend. Dit geeft jaarlijks verschillen.
Werken door derden:
-26
Dit zijn de werkzaamheden voor Beveland Wonen en baten komen terug op post
‘Doorberekening aan/bijdragen van derden’.
Elektra:
16
Meevallend resultaat vanuit DVEP, correctie afrekening voorgaand jaar.
Onderhoud groen:
-35
Dit jaar is het baggerdepot aan de Sluisweg in Kruiningen leeggereden en afgevoerd en
er is onderhoud gepleegd aan het depot (waar de gemeente Reimerswaal volgens de
BOB- overeenkomst 50% van de kosten in bijdraagt). De afvoerkosten zijn niet van
tevoren
opgenomen,
omdat
dit
afhankelijk
is
van
de
vullingsgraad
van
het
depot.
Meestal komt dit 1x per 5 jaar voor.
Onderhoud gemalen:
-19
Veroudering van het gemalen areaal heeft ertoe geleid dat er meer exploitatiekosten zijn
gemaakt. In het nieuwe vGRP 2022-2026 is een bedrag opgenomen om meer preventief
onderhoud
uit
te
voeren
om
zo
de
correctieve
kosten,
zoals
onderhouds-
en
storingskosten te verlagen.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
-7
Jaarlijks
niet
altijd
goed
in
te
schatten
hoeveel
mensen
een
beroep
doen
op
kwijtschelding. Voor dit jaar is de overschrijding € 7.000 tegenover € 10.000 vorig jaar.
Afschrijving:
13
Ten opzichte van de begroting is € 13.000 minder aan afschrijvingslasten verantwoord,
voornamelijk door het doorschuiven van investeringen.
13
Rente:
Ten
opzichte
van
de
begroting
is
€
13.000
minder
aan
rentelasten
verantwoord,
voornamelijk door het doorschuiven van investeringen.
Rioolheffing niet-woningen:
-12
De realisatie wijkt slechts beperkt af van de geraamde opbrengst (circa 2,5%)
Doorberekening aan/bijdragen van derden:
55
Inkomsten door aansluitingen Beveland Wonen. Dit is de compensatiepost voor ‘Werken
door
derden’.
Daarnaast
zijn
op
deze
post
extra
inkomsten
binnengekomen
door
waterbergingfonds en bijdragen voor rioolaansluitingen van particulieren.
Overige verschillen:
-4
Afval
-23
Huur en lease:
11
De kosten voor vervanging van een minicontainer waren in 2021 lager dan in 2020. In
2021 waren er minder routes nodig voor vervanging van containers. De containers zijn
ook veel nieuwer.
Verwerking restafval:
37
Op deze productsoort worden de tonnages restafval x de verwerkingstarieven geboekt.
Begroot
voor
2021
was
4.762
ton,
werkelijk
was
4.548
ton.
Afwijkingen
t.o.v.
de
begroting ontstaan doordat werkelijke tonnages afwijken van de tonnages waarmee voor
de begroting is gerekend.
Oud papier:
52
Bij de begroting 2021 is rekening gehouden met volledige bijbetaling door de gemeente
tot de garantieprijs, omdat de marktprijzen voor het oud papier zeer laag waren. In de
loop van 2021 zijn de marktprijzen echter gestegen en heeft de gemeente niet meer
moeten bijbetalen tot de garantieprijs. In 2021 is wel weer iets meer papier ingezameld
in vergelijking met het 1e jaar COVID-19.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
21
In verband met het oplopen van de jaarlijkse kwijtscheldingsbedragen is bij het opstellen
van de meerjarenbegroting 2021-2024 uitgegaan van het bedrag dat in 2019 werkelijk
aan kwijtschelding is besteed, namelijk € 96.360. In 2021 is de werkelijke kwijtschelding
lager uitgevallen dan geraamd.
Afvalstoffenheffing:
-12
De daadwerkelijke baten wijken slechts beperkt af van de raming (circa 0,5%).
Bijdrage nagescheiden restafval (nedvang):
-32
De bijdrage van het afvalfonds voor 2021 is eind van het jaar ingediend, maar nog niet
toegekend en als gevolg daarvan ook nog niet ontvangen. Een toekennning voor 2021
wordt verwerkt in het jaar van ontvangst.
Bijdrage papier/glas (nedvang):
19
Op
deze
post
wordt
ook
de
zwerfafvalvergoeding
geboekt.
In
2021
is
zowel
de
vergoeding over 2019 als over 2020 ontvangen.
Verrekenigen:
-119
De werkelijke lasten zijn lager dan begroot. De verrekeningen volgen de werklijke lasten
en zijn daarmee ook lager dan begroot. Per saldo hebben hogere of lagere lasten geen
budgettair effect.
Milieubeheer
293
Adviezen van derden:
-17
Op deze post heeft een betaling plaatsgevonden aan een regio-gemeente ten behoeve
van het Energieakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES). Daarvoor is later
weer
een
bijdrage
ontvangen.
Per
saldo
resteert
er
een
klein
nadeel
op
deze
begrotingspost.
Werken door derden:
17
In het afgelopen jaar zijn er vanwege de corona-maatregelen geen controles op het
schenken
van
alcohol
aan
jongeren
in
horeca-inrichtingen
uitgevoerd,
waarvoor
in
samenwerking met de overige Bevelandse gemeenten een overeenkomst met een
externe partij is gesloten.
Aankoop materialen:
11
Toevallige omstandigheden maken dat er het afgelopen jaar
minder aankopen, die
geboekt worden op deze post, hebben plaatsgevonden.
Transitie Warmte:
23
Er wordt volop gewerkt aan dit project, waarvoor projectgeld is toegekend. Het financieel
restant wordt vastgehouden voor de afronding van het project.
Energielandschap Rilland-Oost:
64
Er wordt volop gewerkt aan dit project, waarvoor projectgeld is toegekend. Het financieel
restant wordt vastgehouden voor de afronding van het project.
Energie-/klimaatprogramma 2021-2025:
114
Er wordt volop gewerkt aan dit project, waarvoor projectgeld is toegekend. Het financieel
restant wordt vastgehouden voor de afronding van het project.
Regionale uitvoeringsdienst:
56
De RUD-Zeeland rekent sinds enige tijd af op basis van daadwerkelijk bestede uren. De
eindafrekening vindt na afloop van het jaar plaats. Hierdoor kunnen er schommelingen in
de bestedingen ontstaan door vraag gestuurde producten.
Doorberekeningen aan/bijdragen van derden:
15
Zie de toelichting bij adviezen van derden.
Dwangsommen:
70
In het kader van handhaving worden er lasten onder dwangsom opgelegd. Indien een
overtreder niet aan de lasten voldoet, verbeurt hij/zij een dwangsom, die op deze post
wordt geboekt.
Subsidies SZBP Energielandschap Rilland-Oost:
-61
De subsidie voor het project Energielandschap wordt in termijnen toegekend. Er is nog
een tegoed indien het project als gepland doorgang kan vinden.
Overige verschillen:
1
Begraafplaatsen
15
Werken door derden:
-11
Er is meer inzet van derden geweest om het (groen)onderhoud op de begraafplaatsen
op niveau te kunnen houden. Dit vanwege ziekte van eigen personeel en intensivering
van het onderhoud door weersinvloeden en een extreem lang groeiseizoen.
Lijkbezorgingsrechten:
10
Ten
opzichte
van
de
raming
zijn
er
iets
meer
opbrengsten
vanwege
enkele
herbegravingen die plaats hebben gevonden.
Overige verschillen:
16