6 Sociaal domein
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
1.048
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Maatschappelijke ondersteuning
30
Overige goederen en diensten:
15
Het budget voor de pilot Meedenkers 2022 (Z21.017844) is niet volledig besteed. Dit
project loopt door in 2022. Het restant wordt overgeheveld naar 2022.
Nog in te delen lasten:
9
Dit betreft een éénmalige bijdrage ter versterking van Anti-Discriminatie (meicirculaire
2021). Er zijn geen kosten gemaakt in 2021. Het budget wordt overgeheveld naar 2022.
Overige verschillen:
6
Jeugd, vrijwilligers en ouderen
12
Budget Jeugdbeleid:
14
Minder uitgaven als gevolg van COVID-19.
Subsidies sociaal cultureel werk:
8
Minder kosten t.g.v. COVID-19.
Overige verschillen:
-10
Kindercentra
178
Subsidie Kinderopvang:
204
Dit bedrag is deels het overschot van het in de begroting opgenomen bedrag, daarnaast
zijn
er
in
2021
bedragen
ontvangen met betrekking tot
de eindafrekening
van
de
subsidies kinderopvang 2019 van zowel Kibeo als Prokino.
Huur gebouwen:
-38
De huur van locatie Montesoristraat is door het Kindcentrum opgezegd. Dit bedrag was
in 2021 niet afgeraamd.
Overige verschillen:
12
Wijkteams (eerstelijns) Jeugd
54
Bijdrage inkooporganisatie jeugd:
45
Deze bijdrage is m.b.t. kosten ondergebracht in de totale rekening IJZ en daarmee
verantwoord binnen Individuele voorzieningen jeugd, zie hieronder.
Overige verschillen:
9
Uitkeringen BUIG
156
Subsidie GR de Bevelanden:
-91
De
subsidie
voor
GR
de
Bevelanden
wordt
op
meerdere
posten
verwantwoord.
Gesaldeerd is er een afwijking van € 34.000 nadelig. Hiervan is € 28.000 te verklaren
door een afwikkelverschil met betrekking tot de afrekening TOZO 2020. Het restant van
€ 6.000 bestaat uit meerdere kleine afwijkingen.
GWS Algemene toelichting te realiseren/gerealiseerde vorderingen + BBZ:
-20
In
de
begroting
wordt
geen
bedrag
geraamd
voor
te
realiseren/gerealiseerde
terugvorderingen met betrekking tot de verschillende bijstandsregelingen. Het saldo van
deze
posten
wordt
toegevoegd/onttrokken
aan
de
reserve
Participatiewet
en
heeft
daardoor geen budgettair effect.
GRDB participatiewet:
183
De bevoorschotting is gebaseerd op de te verwachten kosten 2021, de werkelijke kosten
zijn lager gebleken (6%).
GRDB IOAW:
19
De bevoorschotting is gebaseerd op de te verwachten kosten 2021, de werkelijke kosten
zijn lager gebleken (6%).
Voorziening dubieuze debiteuren:
76
Op basis van het jaarwerk en de beoordeling van de debiteuren is de voorziening in
gunstige zin bijgesteld.
Overige verschillen:
-11
Verbetering inkomenssituatie
17
Bijzondere bijstand (niet GWS):
11
Verzoeken om bijstand zijn lager geweest dan begroot.
GWS Algemene toelichting te realiseren/gerealiseerde vorderingen + BBZ
24
Zie de algemene toelichting met betrekking tot te realiseren/gerealiseerde vorderingen
onder Uitkeringen BUIG.
Budget BBZ:
-10
In de begroting was een baat van € 24.000 geraamd. Met ingang van 2020 zijn deze
gelden echter toegevoegd aan de gebundelde uitkering BUIG. In 2021 is op dit budget
het
te
ontvangen
bedrag
van
het
Rijk
met
betrekking
tot
de
kwijtschelding
toeslagenaffaire verantwoord van € 14.000.
Overige verschillen:
-8
Minimabeleid
67
GWS Algemene toelichting te realiseren/gerealiseerde vorderingen + BBZ
-10
Zie de algemene toelichting met betrekking tot te realiseren/gerealiseerde vorderingen
onder Uitkeringen BUIG.
Subsidie GR de Bevelanden:
108
Zie de toelichting bij het onderdeel Uitkeringen BUIG.
GRDB bijzondere bijstand:
-15
De bevoorschotting is gebaseerd op de te verwachten kosten 2021, de werkelijke kosten
zijn hoger gebleken (6%).
Overige verschillen:
-16
Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers
37
Subsidie GR de Bevelanden:
-28
Zie de toelichting bij het onderdeel Uitkeringen BUIG.
GRDB te realiseren TOZO:
68
In de begroting is geen bedrag geraamd voor te realiseren TOZO.
Overige verschillen:
-3
Trajectbegeleiding
243
Subsidie WSW:
-29
Het tekort wordt veroorzaakt door een lagere dan geraamde rijksbijdrage WSW.
Bijdrage de Betho:
272
De Betho heeft besloten, gezien de te verwachten positieve bedrijfsresultaten,
de gemeentelijke bijdrage te laten vervallen voor de periode 2021 tot en met
2026.
Overige verschillen:
0
Inburgering nieuwkomers
76
Nog in te delen lasten:
103
Op deze post zijn de Rijksmiddelen t.b.v. de invoering van de nieuwe Wet Inburgering
gereserveerd.
Subsidie GR de Bevelanden:
-31
Zie de toelichting bij het onderdeel Uitkeringen BUIG.
Overige verschillen:
4
Maatwerkdienstverlening 18+
-32
PGB begeleiding:
-22
De SVB brengt de kosten PBG wmo bij de gemeente in rekening. Dit betreft Persoonlijke
Begeleiding en Huishoudelijke hulp. Deze kosten zijn echter niet uitgesplitst en zijn
volledig binnen dit taakveld verantwoord.
Overige verschillen:
-10
Individuele voorzieningen jeugd
1.258
Individuele voorzieningen in natura:
1.288
PGB jeugd:
-27
Er is meer PGB verstrekt dan begroot, eindafrekening volgt medio 2022.
Overige verschillen:
-3
Veiligheid, jeugdreclassering, opvang jeugd
-1.091
Veiligheid, reclassering en opvang (jeugd):
-1.091
De bovenstaande 2 taakveldonderdelen zijn een verzamelpost van alle kosten zorg in
natura via de Inkooporganisatie Jeugdzorg alsmede de kosten trajecten veiligheid en
jeugdreclassering. Deze kosten dienen als één geheel te worden gezien. Per saldo zijn
de kosten over 2021 € 166.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Opvang en beschermd wonen Wmo
18
Diensten bij wonen met zorg:
11
Kosten zijn zeer beperkt gebleken in 2021.
Overige verschillen:
7
Overige verschillen
25
