5 Sport, cultuur en recreatie
(Bedragen x € 1.000)
Het saldo van dit programma bedraagt:
742
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
Ondersteuning sportverenigingen
14
Subsidie sport:
75
T.g.v. de COVID-19-pandemie zijn de uitgaven m.b.t deze kostensoort al twee jaar fors
lager dan begroot. Saldo is inclusief overheveling budgetten van eerdere jaren.
Specifieke uitkering sport:
- 65
Onderbesteding van de specifieke uitkering. Dit is een gelabeld bedrag.
Overige verschillen:
4
Sportvelden
-6
Werken door derden:
-19
Vanwege een onveilige situatie is de noodzakelijke vervanging van sportveldarmaturen
en grondkabel voetbalvereniging Rilland uitgevoerd.
Verhuur:
-12
Vanwege verplichte sluiting sportcomplexen (COVID-19) is de huur van de maanden dat
het sportcomplex was gesloten niet geïncasseerd. Dit nadeel wordt gecompenseerd met
vergoeding van het Rijk.
Vergoeding van het Rijk:
18
COVID-19-vergoeding voor de gemiste huurinkomsten van de buitensportcomplexen.
Overige verschillen:
7
Binnensport
-24
Gasverbruik:
-14
Gasverbruik
hangt
samen met verbruik
en kostprijs
per
m³. De gasprijs
is
enorm
gestegen en daarmee nagenoeg volledig verantwoordelijk voor het nadeel.
Verhuur sporthal:
-20
Het nadeel is het gevolg van het verplicht moeten sluiten van accommodaties t.g.v. de
COVID-19-pandemie. Verhuur was niet mogelijk en vaste contracten zijn met coulance
voor verenigingen behandeld.
Overige verschillen:
10
Zwembad
506
Adviezen van derden:
13
Deze middelen zijn gereserveerd voor
Synarchis advisering en advisering voor het
aanpassen van de beheersvorm en renovaties.
Onderhoud en reparatie:
442
Deze middelen zijn gereserveerd voor renovatie en onderhoud welke op de agenda
2022 staat.
75
Subsidie zwembad Den Inkel:
Subsidie is lager dan begroot. Dit komt o.a. door de invloed van COVID-19 op exploitatie
en kosten.
Verhuur zwembad:
-24
Er zijn minder inkomsten omdat het zwembad minder is verhuurd i.v.m. COVID-19
maatregelen.
Cultuur
-37
Subsidie Podium Reimerswaal:
-55
Dit verschil wordt volledig verklaard door de verstrekte coronasteun.
Inkomensoverdracht Provincie:
15
Verschil is ontstaan door een Provinciale bijdrage voor podium Reimerswaal en het
regio-arrangement.
Overige verschillen:
3
Museum
36
Werk door derden:
38
Dit bedrag is bestemd voor de transformatie van het Oosterscheldemuseum en dient
beschikbaar te blijven voor ontwerp en uit te voeren werken in 2022.
Overige verschillen:
-2
Monumenten
78
Adviezen van Derden:
52
Betreft het budget voor het opstellen van een Kerkenvisie. Dit bedrag is nog steeds
beschikbaar en wordt overgeheveld naar 2022.
Bijdrage Rijk in onderhoudskosten:
10
In 2021 is vanuit het Restauratiefonds van het Rijk circa € 10.000 meer ontvangen dan
begroot
Overige verschillen:
16
Openbaar groen
39
Werken door derden:
11
Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022.
Opbrengst grondverkopen:
15
Er is meer opbrengst gegeneerd dan begroot.
Opbrengst verhuur:
10
Verhuur snippergroen is ook dit jaar gestegen.
Diverse inkomsten:
-13
Herstelkosten voor schades worden in rekening gebracht bij de veroorzaker. Er hebben
weinig incidenten plaatsgevonden.
Overige verschillen:
16
Recreatie en toerisme
132
Onderhoud en reparatie:
8
Er zijn geen kosten gemaakt in 2021 m.b.t. onderhoud en reparatie.
Overige goederen en diensten:
16
Ook hier zijn minder kosten gemaakt t.g.v. COVID-19 (inactiviteit/beperkingen).
Door COVID-19 zijn er minder projecten uitgevoerd dan wel uitgesteld.
Subsidies
107
Ten
gevolge
van
de
COVID-19-pandemie
zijn
subsidies
in
belangrijke
mate
niet
inzetbaar geweest omdat activiteiten of ontwikkelingen stil hebben gelegen. Hierin is een
bedrag
van
€
75.000
gereserveerd
voor
het
wandelnetwerk,
dat
wordt
dit
jaar
uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder of geen activiteiten uitgevoerd zoals Oranjefeest,
Mosselfestival, Opening Oesterfestival, etc.
Overige verschillen:
1
Recreatievoorzieningen
-5
Onderhoud en reparatie:
-20
Door vandalisme zijn hoge herstelkosten gemaakt voor enkele praathuisjes en het
openbaar toiletgebouw in Yerseke. Tevens waren er hogere schoonmaakkosten i.v.m.
COVID-19.
Overige goederen en diensten:
21
Het vervangen van een aantal afgeschreven speeltoestellen is niet uitgevoerd in 2021.
Voorgesteld is om het nog beschikbare budget van 2021 over te hevelen naar 2022.
Overige verschillen:
-6
Overige verschillen
9