3 Economie

(Bedragen x € 1.000)

Het saldo van dit programma bedraagt:

1.986

Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen

2.028

Binnen de bouwgrondexploitatie zijn (grote) verschillen tussen de raming in de begroting

en de jaarrekening. De verschillen binnen de kostensoorten worden opgevangen met de

mutatie onderhanden werk. Dit betekent dat dit per saldo geen effect heeft op de

exploitatie. Van belang is de verklaring van het saldo tussen begroting en rekening. Het

geraamde saldo was € 66.687 nadelig tegenover een werkelijk saldo van € 1.961.259

voordelig. Het verschil is toegelicht in onderstaande tabel:

Omschrijving

Begroting

Rekening

Verschil

Salarislasten incl. overhead

Winstnemingen

Vrijval voorziening Nishoek

67

-

-

-

-1.960

-1

67

1.960

1

Totaal

67

-1.961

2.028

Bedragen x € 1.000.

De belangrijkste mutaties betreffen de tussentijds genomen winst binnen het complex de

Poort III (€ 1.960.000). Een belangrijke factor voor deze winstneming is de volledige

uitgifte van percelen (verkoop respectievelijk in erfpacht uitgegeven). Er zijn binnen het

complex geen gronden meer beschikbaar.

Enige jaren geleden is bij het afsluiten van het complex Nishoek

een voorziening

gevormd. Voor 2021 was nog € 72.000 beschikbaar, hiervan is € 71.000 uitgegeven. Het

restant van € 1.000 valt vrij, de voorziening wordt hiermee afgesloten.

Erfpachten

-31

De opbrengst erfpachtvergoedingen over 2021 is circa € 31.000 lager uitgevallen dan

geraamd.

Handel en ambacht

-11

Leges en andere rechten:

-16

In 2021 was het organiseren van evenementen voor een groot deel van het jaar niet

mogelijk, waardoor er fors minder leges zijn ontvangen.

Overige verschillen:

5

Overige verschillen

-

-