Indicatoren

Beleidsindicatoren

Eenheid

2020

Werkelijk

2021

Begroting

2021

Werkelijk

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

5,82

5,21

5,76

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

5,39

5,21

5,15

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

486

441

516

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom +

totale kosten inhuur externen

3,16

2,02

3,65

Overhead

% van totale lasten

16,90

11,27

15,44

Prestatie indicatoren

Eenheid

2020

Werkelijk

2021

Begroting

2021

Werkelijk

Inwoners (prognose, CBS-cijfers jaar t-1 +

50)

Aantal

22.896

22.780

22.896

Loonsom (x € 1.000)

€

8.915

8.955

9.316

Aantal klantcontacten balie

Aantal

8.483

12.500

9.180

Inkomende gesprekken via callcenter

Aantal

23.020

30.000

21.280

Producten die

aangeboden

via

de

website

worden

Aantal

66

40

66

Bezoekersaantallen website

Aantal

127.191

110.000

103.724

Wachttijd telefoon

% < 30 seconden

75

50

62

Digitale aanvraagformulieren

vergunningen

APV-

Aantal

107

60

15