Bijlage 2 Investeringsplanning 2022-2026 (t/m raad april 2022)
Investeringen (x € 1.000)
Kapitaallasten (x € 1.000)
2027
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
t/m
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2031
Taakveld 0.4 Overhead
Economisch nut
Dienstverlening
425,0
200,0
253,2
1.980,5
1.000,0
21,3
107,1
152,2
290,4
638,8
600,5
Gemeentewerken, buitendienst
212,0
35,0
6,6
32,4
31,5
31,7
34,5
Huisvesting
100,0
420,0
2,5
23,5
66,8
65,3
63,7
62,2
Totaal
525,0
832,0
253,2
1.980,5
35,0
1.000,0
23,8
137,2
251,4
387,2
734,2
697,2
Taakveld 1.1 Brandweer
Economisch nut
Brandweerkazerne Rilland
Totaal
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Maatschappelijk nut
Herbestrating/asfaltering
716,0
695,0
350,0
495,0
300,0
1.667,2
7,2
56,9
101,0
125,3
155,6
170,8
Straatverlichting
214,2
214,2
214,2
214,2
214,2
1.071,0
2,0
16,6
30,9
44,9
58,7
69,9
Verkeersmaatregelen en straatmeubilair
1.963,0
663,0
403,0
193,0
93,0
996,0
13,7
120,9
166,4
192,3
204,3
208,3
Totaal
2.893,2
1.572,2
967,2
902,2
607,2
3.734,2
22,9
194,4
298,3
362,5
418,6
449,0
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Economisch nut
Jachthaven
690,0
30,0
85,0
355,0
3,8
36,4
40,1
49,7
72,9
Totaal
690,0
30,0
85,0
355,0
3,8
36,4
40,1
49,7
72,9
T.l.v. egalisatiereserve jachthavens
-690,0
-30,0
-85,0
-355,0
-3,8
-36,4
-40,1
-49,7
-72,9
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
Economisch nut
Vissershaven
370,0
665,0
635,0
750,0
2,1
28,1
83,4
135,3
183,3
Totaal
370,0
665,0
635,0
750,0
2,1
28,1
83,4
135,3
183,3
T.l.v. egalisatiereserve vissershavens
-370,0
-665,0
-635,0
-750,0
-2,1
-28,1
-83,4
-135,3
-183,3
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Economisch nut
Huisvesting basisonderwijs
150,0
2.752,9
5.077,2
1,5
10,5
24,1
147,3
145,5
143,7
Totaal
150,0
2.752,9
5.077,2
1,5
10,5
24,1
147,3
145,5
143,7
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Economisch nut
Sportvelden en tennisbanen
669,5
560,0
10,0
60,0
58,7
57,5
Binnensportaccommodaties
611,0
960,0
6,2
42,7
42,0
41,1
40,5
39,6
Zwembad
Totaal
611,0
669,5
1.520,0
6,2
42,7
52,0
101,1
99,2
97,1
Taakveld 5.4 Musea
Gebouw OosterscheldeMuseum
500,0
500,0
5,0
39,9
69,2
68,0
66,8
Totaal
500,0
500,0
5,0
39,9
69,2
68,0
66,8
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Maatschappelijk nut
Openbaar groen
143,9
143,9
143,9
143,9
143,9
719,5
3,6
22,2
40,4
58,1
75,4
88,7
Beheer recreatieve voorzieningen
60,0
60,0
0,8
5,6
9,5
9,3
9,1
Totaal
143,9
203,9
203,9
143,9
143,9
719,5
3,6
23,0
46,0
67,6
84,7
97,8
Economisch nut
Recreatie en toerisme
80,0
125,0
0,8
6,9
14,2
14,0
13,7
13,5
Totaal
80,0
125,0
0,8
6,9
14,2
14,0
13,7
13,5
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Economisch nut
Dorpshuizen
250,0
90,7
2,5
17,5
17,2
16,8
16,5
16,2
Kindercentra
64,4
0,3
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
Totaal
314,4
90,7
2,8
20,7
20,4
19,9
19,6
19,3
Taakveld 7.2 Riolering
Economisch nut
Riolering
1.845,0
1.863,8
1.682,5
1.953,0
2.022,6
10.500,0
11,5
112,7
212,4
303,6
407,0
499,8
Totaal
1.845,0
1.863,8
1.682,5
1.953,0
2.022,6
10.500,0
11,5
112,7
212,4
303,6
407,0
499,8
T.l.v. egalisatievoorziening riolering
-1.845,0
-1.863,8
-1.682,5
-1.953,0
-2.022,6
-10.500,0
-11,5
-112,7
-212,4
-303,6
-407,0
-499,8
Taakveld 7.3 Afval
Economisch nut
Afvalverwijdering
25,0
0,6
3,2
3,2
3,1
3,0
Totaal
25,0
0,6
3,2
3,2
3,1
3,0
T.l.v. egalisatievoorziening reiniging
-25,0
-0,6
-3,2
-3,2
-3,1
-3,0
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Maatschappelijk nut
Beheer begraafplaatsen
1.040,0
Totaal
1.040,0
Taakveld 8.3 Exploitatie woningen/gebouwen
Economisch nut
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
250,0
250,0
100,0
500,0
2,1
17,9
32,1
37,0
Totaal
250,0
250,0
100,0
500,0
2,1
17,9
32,1
37,0
Totaal investeringsplanning
6.562,5
6.181,9
7.974,2
5.949,6
4.013,7
24.181,6
73,1
559,6
1.028,5
1.617,0
2.210,7
2.380,4
t.l.v. reserves
-1.845,0
-2.258,8
-2.347,5
-2.588,0
-2.772,6
-10.500,0
-11,5
-115,4
-243,7
-390,2
-545,4
-686,1
Generaal totaal (budget)
4.717,5
3.923,1
5.626,7
3.361,6
1.241,1
13.681,6
61,6
444,2
784,8
1.226,8
1.665,3
1.694,3
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.