Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
A.
Exploitatie
1
Trendmatige verhoging lokale heffingen
29
29
29
29
2
Introductie Wet Kwaliteitsborging (WKb)
PM
PM
PM
PM
3
Implementatie Rx-Mission
-25
-
-
-
4
Kernenfonds (t.l.v. Reserve dorpsvernieuwing)
-
-
-
-
5
Brede welvaart voor de regio De Bevelanden
-35
-35
-35
-35
6
Functionaliteit voor het GEO-portaal
-13
-8
-8
-
7
Formatie actieplan versnelling woningbouw
-
-
-
-
8
Budget ruimtelijke planvorming
-40
-40
-40
-40
B.
Investeringen
1
Vrijvallende kapitaallasten
-
-
-
-
2
Kapitaallasten investeringsplanning 2023-2026
-
-2
-18
-32
Totaal
-85
-57
-72
-79
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting exploitatie
A1. Trendmatige verhoging lokale heffingen
Op basis van voorlopige berekeningen wordt over de periode waarover de trendmatige verhoging van de
tarieven van de gemeentelijke heffingen worden berekend, een inflatie verwacht van ongeveer 4,9%. De
periode waarover de trendmatige verhoging van de gemeentelijke heffingen wordt berekend is van mei
voorgaand jaar (2021) tot en met april van het huidige jaar (2022) ten behoeve van de begroting van het
volgende jaar (2023). Bij een trendmatige verhoging van 4,9% hoort een bedrag van ongeveer € 242.900
structureel. Het aandeel binnen dit programma bedraagt € 28.500.
A2. Introductie Wet kwaliteitsborging (Wkb)
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in
werking, na al een aantal keer uitgesteld te zijn. Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van
kwaliteitseisen
en
-procedures
waarmee
marktpartijen
aantoonbaar
garanderen
dat
het
te
realiseren
bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het kwaliteitsniveau is gerelateerd aan de
bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Dit betekent een andere rol voor de gemeentelijke
omgevingsvergunningverleners en toezichthouders, ondanks dat vergunningverlening een gemeentelijke
taak blijft. Feitelijk komt het erop neer dat private partijen een deel van de werkzaamheden van de gemeente
gaan overnemen. Daarvoor in de plaats komen andere werkzaamheden.
De kosten van de private partijen komen voor rekening van de initiatiefnemer. Als gevolg hiervan dient er
kritisch naar de legeskosten te worden gekeken. Dit is een actiepunt voor 2022, waarbij ook informatie wordt
ingewonnen vanuit de regio. Over hoeveel de legesinkomsten voor de gemeenten gaan dalen lopen de
meningen
uiteen.
Vooruitlopend
hierop
heeft
de
gemeente
Reimerswaal
reeds
vorig
jaar
in
de
meerjarenraming gerekend met een structurele daling van de legesopbrengsten met € 100.000.
A3. Implementatie Rx-mission
De huidige Squit XO-applicatie voor het behandelen van omgevingsvergunningaanvragen (bouwen en
milieu) wordt mede vanwege de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging vervangen door
Rx-mission. De inrichting van het werkproces vindt in overleg met de Sorbet-gemeenten plaats voor zoveel
mogelijk uniformiteit. Dit neemt echter niet weg dat ambtelijk de tijd ontbreekt voor de daadwerkelijke vulling
van het systeem. Hiervoor is aanvullende capaciteit nodig, die moet worden ingehuurd. De kosten hiervoor
bedragen globaal € 25.000. Het gaat hierbij om een incidenteel bedrag.
A4. Kernenfonds
Met Beveland Wonen is overeengekomen dat het Kernenfonds de komende jaren zal worden ingezet voor
investeringen
in
de
fysieke
leefomgeving
waar
Beveland Wonen
haar
transitie-opgave
heeft.
Om
de
gemeentelijke basis van de wederkerigheid vorm te geven is voor de jaren 2021 tot en met 2024 een bedrag
van € 100.000 opgenomen ten laste van de Egalisatiereserve dorpsvernieuwing. Ook na de transitieopgave
blijft het Kernenfonds actueel. Voorgesteld wordt om ook in de jaarschijf 2025 en verder (dus structureel)
hiervoor € 100.000 op te nemen ten laste van de Egalisatiereserve dorpsvernieuwing.
A5. Brede welvaart voor de regio De Bevelanden
Binnen de regio De Bevelanden wordt er al jarenlang op ambtelijk en bestuurlijk niveau samengewerkt op de
beleidsvelden
wonen,
werken
en
recreëren.
Het
Bestuurlijk
Platform
De
Bevelanden
is
een
vrijwillig
samenwerkingsverband van de 5 Bevelandse gemeenten, waarin iedere gemeente autonoom opereert en
elke
gemeenteraad
zelfstandig
de
opbrengsten
beoordeelt.
Daarmee
verschilt
de
werkwijze
van
het
Bestuurlijk Platform De Bevelanden volledig van een gemeenschappelijke regeling.
De 5 Bevelandse gemeenten willen de aantrekkelijkheid van de regio De Bevelanden voor inwoners en
bedrijven behouden en versterken. Dat kan iedere afzonderlijke gemeente apart niet voor elkaar krijgen. Om
als regio verder te komen en om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen willen de 5 gemeenten
samen optrekken met de bedrijven en kennisinstellingen in de regio en natuurlijk ook met de provincie.
Ieders inbreng, kennis en uitvoeringskracht is hard nodig om verder te komen. Tijdens de op 8 maart 2021
gehouden bijeenkomst met de gemeenteraadsleden van de 5 Bevelandse gemeenten bleek er brede steun
te zijn voor de stelling dat een positief welvaartsresultaat voor de regio in het belang is van iedereen.
Met het ontwikkelen van een strategische agenda wil de regio:
de benodigde toestemming van de provincie en het Rijk krijgen om bijvoorbeeld af te wijken van regels
of kaders of om te kiezen voor een specifieke aanpak.
financiële steun van de provincie en het Rijk te krijgen voor de doorontwikkeling van de regio.
Daarbij wordt gemikt op ‘regiodeals’ zoals die al elders in het land zijn afgesloten voor de uitvoering van een
gemeenschappelijke uitvoeringsagenda waaraan elke partij een eigen bijdrage levert. Het oogmerk is de
regio De Bevelanden duidelijk
en herkenbaar te profileren en te positioneren als een proeftuin waar
resultaten worden behaald waarvan de inwoners en de ondernemers de vruchten plukken. Er worden enkele
actielijnen ontwikkeld als bouwstenen voor het opstellen van een gemeenschappelijke strategische agenda
en een daarop te baseren concreet uitvoeringsprogramma.
Het investeren in duurzaam organiserend vermogen om de samenwerking mogelijk te maken kost extra
geld. Om financiële ondersteuning te krijgen moeten de gemeenten ook zelf investeren in een nieuwe
manier van werken volgens de triple helix gedachte, waarbij overheid, onderwijs en ondernemers samen
werken aan het bereiken van doelen. De inschatting is dat volstaan kan worden met een structurele bijdrage
van € 1,50 per inwoner vanaf 2023. Aan de provincie wordt gevraagd hetzelfde bedrag op tafel te leggen als
de gezamenlijke inbreng van de Bevelandse gemeenten.
In het Bestuurlijk Platform De Bevelanden is afgesproken dat elk college bij de begrotingsvoorbereiding een
voorstel met deze strekking zal opnemen in de Kadernota 2023 – 2026. Voor de gemeente Reimerswaal zou
het nu gaan om een bedrag van (23.000 inwoners x € 1,50 =) € 34.500. Afgerond dient rekening te worden
gehouden met een raming van € 35.000 (structureel).
A6. Aanschaf aanvullende functionaliteit voor het Geo-portaal
Gelet op het toenemende belang van geo-data dient de reeds aanwezige geo-informatie beter ontsloten te
worden. Het is de bedoeling door dit te doen door -onder andere- een zogenaamde ‘viewer’ te laten
ontwikkelen waarmee informatie over werkzaamheden en projecten digitaal kan worden aangeboden aan de
burger. Door aanschaf en ontwikkeling van enkele bij het portaal behorende apps kunnen aannemers
aangestuurd worden en burgers eenvoudiger worden geïnformeerd. Daartoe is incidenteel budget benodigd,
in
2023
gaat
het
om
een
bedrag
van
€
13.000
en
in
2024
en
2025
om
een
bedrag
van
jaarlijks
€ 8.000.
A7. Verwerking formatieve consequenties van het actieplan voor de versnelling van de woningbouw
Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad het actieplan ‘Sneller woonwensen vervullen’ vastgesteld
(D21.189031). In dit plan is, naast een incidentele bekostiging van medewerkers ten behoeve van de
uitvoering van dat plan in 2022, tevens ingestemd met een structurele uitbreiding van de formatie conform
onderstaande tabel. Ten behoeve van deze Kadernota 2023 – 2026 is uitgegaan van de veronderstelling dat
de kosten die verband houden met de formatieve uitbreiding zullen worden gedekt uit de algemene reserve
bouwgrondexploitatie.
2023
2024
2025
2026
Projectregisseur
´versnellen
0,75 fte structureel
€ 61.125
€ 61.125
€ 61.125
€ 61.125
woningbouw´ afdeling REO
Schaal 10
Projectleider
1,0 fte structureel
€ 81.500
€ 81.500
€ 81.500
€ 81.500
bestemmingsplanontwikkeling
Schaal 10
afdeling REO
Medewerker
grondbedrijf
0,5 fte structureel
€ 40.750
€ 40.750
€ 40.750
€ 40.750
afdeling REO
Schaal 10
Trainee afdeling REO
18 maanden
€ 40.500
-
-
-
32 uur/wk
Totaal
€ 223.875
€ 183.375
€ 183.375
€ 183.375
A8. Budget voor ruimtelijke planvorming
Als gevolg van het uitvoeren van het ‘Actieplan woningbouw 2022-2030’ zullen meer ruimtelijke plannen
tegelijkertijd voorbereid en in procedure gebracht worden. Verder wordt nog meer dan voorheen gebruik
gemaakt
van
externe
deskundigheid
bij
het
voeren
van
planprocedures
om
de
belasting
van
de
gemeentelijke organisatie binnen de perken te houden. Deze kosten zullen niet allemaal op (nog op te
starten) complexen kunnen worden geboekt.
De invoering van de Omgevingswet maakt het opstellen van een Omgevingsvisie Reimerswaal noodzakelijk
en het ‘omwerken’ van de huidige bestemmingsplannen naar een gebiedsdekkend omgevingsplan. De
kosten
daarvoor
worden
niet
goedgemaakt
door
opbrengsten
uit
gronduitgifte;
het
gaat
immers
om
onderhoudswerkzaamheden aan bestaande visies en plannen.
De huidige raming voor stedebouwkundige kosten is ontoereikend om de bijkomende werkzaamheden uit te
kunnen voeren. Er moet daarom rekening worden gehouden met een structurele verhoging van de raming
gedurende de looptijd van genoemd actieplan met € 40.000 per boekjaar over de gehele planperiode tabel.
Toelichting investeringen
B1. Vrijvallende kapitaallasten
Jaarlijks
komt
in
de
begroting
een
bedrag
beschikbaar
door
vrijvallende
afschrijvingen
en
minder
verschuldigde rente over de boekwaarde van investeringen. De bedragen voor 2023 tot en met 2025 zijn al
verwerkt in de meerjarenramingen. Het jaar 2026 wordt nu toegevoegd.
B2. Kapitaallasten investeringsplanning 2023-2026
De kapitaallasten van de investeringen tot en met 2025 zijn al verwerkt in de meerjarenramingen.
Voor de investeringen uit de jaarschijf 2025 komen thans de volledige kapitaallasten in beeld (in het jaar van
de
investeringen
wordt
gerekend
met
een
kwart
afschrijvingslast
en
wordt
geen
rente
toegerekend).
Daarnaast zijn de kapitaallasten voor 2026 van de nieuwe investeringen toegevoegd.
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn bedragen in de investeringsplanning opgenomen die het gevolg zijn
van mutaties in de bestaande investeringsplanning.
Alleen de nieuw opgenomen investeringen en de
wijzigingen zijn hieronder, indien van toepassing, toegelicht.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
De Nederlandse regering is voornemens in 2050 een energie neutrale omgeving (ENG) met een ’energie
prestatiecoëfficiënt’ (epc) van 0 te hebben binnen alle gebouwen. Deze doelstelling wordt conform het
klimaatakkoord
successievelijk
doorgevoerd.
Overheidsgebouwen
dienen
in
2023
te
voldoen
aan
Energielabel-C (epc 1,5). In 2030 dienen de gemeentelijke gebouwen te voldoen aan energielabel-A (epc
0,8). Om hieraan uitvoering te geven wordt voorgesteld om voor de jaarschijven 2024 en 2025 een bedrag
van € 250.000 (30 jaar) op te nemen en voor de jaarschijven 2026 t/m 2031 een bedrag van € 100.000 (30
jaar).